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索 引 号: GZ000001/2017-00109 是否有效:
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名  称: 贵州省黔东南州科学技术局2016年度部门决算公开信息
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贵州省黔东南州科学技术局2016年度部门决算公开信息
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一、贵州省黔东南州科学技术局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行科技、知识产权工作方针政策和法律、法规;负责编制全州科技和知识产权工作中长期发展规划和年度计划,并组织实施;起草有关规范性文件,并组织实施和监督检查。

2.提出科技体制改革的政策措施建议,加强科技创新和科技进步工作的宏观管理和统筹协调,优化科技资源布局,推进科技创新体系建设。

3.组织实施各类科技计划和重大科技专项;统筹协调国民经济和社会发展重点领域的重大关键共性技术攻关。

4.编制和管理州级软科学研究计划,组织科技发展战略研究。

5.组织编制和实施科技创新和服务平台建设计划,会同有关部门拟订重大科技创新基地建设、科研条件保障的规划和政策措施,推进科技资源共享。

6.负责高新技术发展及产业化推进工作,牵头拟订相关领域高新技术发展及产业化规划和政策,推动高新技术产业相关技术服务体系建设;指导和协调高新技术产业开发区(产业化基地)工作,推进高新技术企业和创新型企业发展。

7.负责农业科技创新及成果推广工作,牵头拟订科技促进农业发展的规划和政策,负责农业科技创新与成果转化体系建设,推动农业科技进步,促进现代农业发展。

8.负责社会发展科技创新与服务工作。牵头拟订科技促进社会发展的规划和政策,负责社会发展领域科技创新与成果转化体系建设,开展以民生为重点的科技惠民工作,推动社会发展领域科技进步,促进社会发展。

9.会同有关部门拟订产学研结合相关政策,负责国家和省级科技支撑计划项目课题的组织实施,提出科技成果推广政策建议,指导科技成果转化,组织相关重大科技成果应用示范,促进科技与金融结合,推动企业创新能力建设。

10.统筹协调知识产权保护工作。会同有关部门建立知识产权保护协作机制,牵头开展重大经济活动知识产权审议工作;负责专利管理工作,组织开展全州专利行政执法;推动知识产权服务业发展。

11.会同有关部门拟订科技人才和知识产权队伍建设规划和计划,提出相关政策建议,推进“十百千”科技人才和知识产权人才队伍建设。

12.制定科普规划和政策、知识产权宣传普及和培训规划,负责科技保密工作。

13.组织开展对外科技(知识产权)合作与交流。

14.会同有关部门拟订科技进步目标体系,组织开展科技进步统计监测和评估工作,指导县(市)科技管理工作。

15.承办州人民政府、省科学技术厅(省知识产权局)交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

贵州省黔东南苗族侗族自治州科学技术局(黔东南州知识产权局)为州人民政府工作部门,内设机构有:办公室、创新发展科、农村与社会发展科、知识产权科、高新技术及产业化科,共5个科室,州纪委派驻州科学技术局纪检组、州监察局派驻州科学技术局监察室。直属事业单位有:黔东南州科技情报研究所、黔东南州科技开发中心、黔东南州专利执法队;管理事业单位有:黔东南州防震减灾局。

从预算单位构成看,贵州省黔东南州科学技术局部门决算包括:本级决算、直属事业2个事业单位(黔东南州科技开发中心、黔东南州专利执法队)决算和管理事业单位1个(黔东南州防震减灾局)决算。

二、贵州省黔东南州科学技术局2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州科学技术局2016年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔东南州科学技术局2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州科学技术局2016年度收支决算总计2,788.22万元,与2015年相比,增加1,070.85万元,增长62.35%。主要原因是:2016年上级拨款比上年增加375.63万元,增长70.00%;年初结转结余比上年增加588.83万元,增长414.26%。(公开01表合计数)

(二)贵州省黔东南州科学技术局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2,057.25万元,其中:财政拨款收入1,142.73万元,占55.55%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入914.52万元,占44.45%。

(三)贵州省黔东南州科学技术局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1,623.21万元,其中:基本支出535.27万元,占32.98%;项目支出1,087.94万元,占67.02%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州科学技术局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州科学技术局2016年度财政拨款收支决算总计1,451.48万元。与2015年相比,增加293.85万元,增长25.38%。主要原因是:2016年加强支出力度,年末结转结余比上年减少172.54万元,下降55.88%。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔东南州科学技术局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州科学技术局2016年度一般公共预算财政拨款支出1,315.27万元,占本年支出合计的81.03%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加466.39万元,增长54.94%。主要原因是:加强支出力度,特别是项目支出比上年增加382.41万元,增长82.57%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州科学技术局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出1186.60万元,占90.22%;资源勘探信息等支出18.00万元,占1.37%;住房保障支出110.67万元,占8.41%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州科学技术局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1142.73万元,支出决算为1315.27万元,完成当年预算的115.10%。决算数大于预算数的主要原因是:2016年加强支出力度,特别含上年度结转项目支出额度较大。其中:

(1)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。当年预算为430.45 万元,支出决算为418.85万元,完成当年预算的97.31%。决算数小于预算数的主要原因是:2016年人员经费结转结余54.87万元。

(2)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为162.08万元,支出决算为161.31万元,完成当年预算的99.52%。决算数小于预算数的主要原因是:2016年机关公车改革补贴结转结余0.77万元。

(3)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。当年预算为420.00万元,支出决算为606.44万元,完成当年预算的144.39%。决算数大于预算数的主要原因是:2016年支出决算包括上年结转结余支出数265.05万元。

(4)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理和支出(款)其他支持中小企业发展和管理和支出(项)。当年预算为18万元,支出决算为18万元,完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为24.10万元,支出决算为24.10万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。当年预算为88.09万元,支出决算为86.57万元,完成当年预算的98.27%。算数小于预算数的主要原因是:2016年结转结余1.95万元。

(六)贵州省黔东南州科学技术局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州科学技术局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出529.52万元,其中:人员经费469.42万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费60.1万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南州科学技术局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算17.54万元,比上年减少8.44万元,降低32.48%,减少原因是严格执行中央及省州有关 “三公”经费有关规定,完善单位“三公”经费有关制度,规范管理。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出10.78万元,占61.47%,比上年减少8.32万元,降低43.57%,减少原因是加强公务车出行、维修保养等审批,规范台账管理等;公务接待费支出6.76万元,占38.53%,比上年减少0.11万元,降低1.65%,减少原因是严格执行各级公务接待有关规定,厉行节约,严禁超标准接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州科学技术局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费10.78万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费10.78万元。主要用于主要用于公务车运行燃料费、过桥过路费、停车洗车费、维修保养费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费6.76万元。具体是:

国内公务接待支出6.76万元,主要是公务接待就餐、用酒等。贵州省黔东南州科学技术局2016年国内公务接待55批次,388人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州科学技术局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省黔东南州科学技术局机关运行经费支出60.1万元,比2015年降低18.89万元,23.91%,主要原因是加强机关运行经费列支管理、厉行节约;补人员经费(住房公积金)不足和单位聘用人员工资福利等。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省黔东南州科学技术局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省黔东南州科学技术局共有车辆3辆,其中, 一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是: );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2016年项目绩效主要开展了州本级科技专项经费绩效管理项目细化工作,并严格按照州委州政府确定涉及重大产业和项目规划等重大事项工作按照项目,积极落实省州科技和知识产权等有关补助政策,确保科技、知识产权、防震减灾等重点工作取得成效。

(2)绩效评价工作取得的成效

一年来,全州科技创新和知识产权工作深入推进科技体制改革、健全科技创新体系、培育科技创新主体、解决重大技术需求以及大力实施知识产权战略,圆满完成年初确定的科技和知识产权等各项工作目标任务。

——科技进步水平明显提高。2016年,全州高新技术产业产值预计实现100亿元,同比增长28.2%;全州综合科技进步水平指数达到37.2%,同比增长22.45%,超额完成年初确定35%的预期。各县市指数大幅提升,有12个县(市)达到小康监测目标,比上年增加11个县。凯里市综合进步水平指数达80.8%,位次提升1位,全面消除了少数县多年来在全省后10位挂末的状态。

——科技计划项目紧抓不放。组织申报2016年省级以上各类科技计划项目352项,申请资金1.83亿元。截止目前,全州获国家和省科技和知识产权计划项目立项109项,获立项资金2984万元。获批国家级科技和知识产权重大项目4个;省级农业科技园区建设项目立项数全省9个市州第一。

——创新平台建设力度加大。新增省级以上科技创新创业平台24个,其中重点国家级众创空间1个、国家火炬特色产业基地1个、国家 “星创天地”(农村众创空间)4个,省级农业科技园区6个、省级工程技术研究中心1个、省级产业技术创新战略联盟1个、省级大学科技园1个、省级众创空间1个、省级可持续发展实验区1个。省级农业科技园区实现全州16个县市全覆盖。今年通过科技部备案审核的全国638家“星创天地”,贵州省有10个,我州入选4个,入选数量位居全省第一。省大数据产业发展应用研究院黔东南分院在凯里学院挂牌组建。

——创新主体培育继续加强。全州新增省级备案科技型企业377家,位居全省第二;第一批省级科技型企业成长梯队培育计划中,全州有29家企业获得认定进入培育计划,其中大学生创业企业10家、科技型种子企业9家、科技型小巨人(成长)企业10家。全州进入省级备案的科技型数已达到890家。

——人才队伍建设继续加强。镇远县名城食品厂冯廷萃入选国家“万人计划”科技创业领军人才;从州内科研院所、高校、产业发展部门选派127名科技特派员深入基层开展服务;通过合作共建创业创新平台和产学研合作,吸引326名科技人才到我州创新创业。向省科技厅推荐2016年度高层次创新型人才17人。

——知识产权产权战略有新突破。1-8月,完成专利申请完成专利申请1546件(其中发明专利659件),超出占年度目标任务数1200件28.8%,专利授权392件,专利申请总量排全省第三位。获批国家专利质押融资试点地区,丹寨县、雷山县获批省级县域经济知识产权战略推进工程。办理专利执法案件350件,超额完成年初160件目标任务数,案件办理数排名全省第二。

——防震减灾应急能力不断提升。完成2个基准站、6个基本站、10个一般站国家地震烈度速报和预警项目地震台站宏观勘选工作;完成雷山、剑河、三穗、锦屏、从江、榕江6个基本站站点选址工作;广泛开展地震应急演练活动,创建防震减灾科普示范学校1所。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

(二十)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

(二十一)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映其他用于技术开发研究与开发的支出。+

(二十二)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):指反映其他用于资源勘探信息等方面的支出。

(二十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附表:贵州省黔东南州科学技术局2016年决算公开附表

贵州省黔东南州科学技术局决算公开附表.xls

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