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索 引 号: GZ000001/2018-00151 是否有效:
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名  称: 黔东南州科学技术局2018年度部门预算和“三公”经费预算信息
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黔东南州科学技术局2018年度部门预算和“三公”经费预算信息
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一、部门概况

(一)部门主要职能

1.贯彻执行科技、知识产权工作方针政策和法律、法规;负责编制全州科技和知识产权工作中长期发展规划和年度计划,并组织实施;起草有关规范性文件,并组织实施和监督检查。

2.提出科技体制改革的政策措施建议,加强科技创新和科技进步工作的宏观管理和统筹协调,优化科技资源布局,推进科技创新体系建设。

3.组织实施各类科技计划和重大科技专项;统筹协调国民经济和社会发展重点领域的重大关键共性技术攻关。

4.编制和管理州级软科学研究计划,组织科技发展战略研究。

5.组织编制和实施科技创新和服务平台建设计划,会同有关部门拟订重大科技创新基地建设、科研条件保障的规划和政策措施,推进科技资源共享。

6.负责高新技术发展及产业化推进工作,牵头拟订相关领域高新技术发展及产业化规划和政策,推动高新技术产业相关技术服务体系建设;指导和协调高新技术产业开发区(产业化基地)工作,推进高新技术企业和创新型企业发展。

7.负责农业科技创新及成果推广工作,牵头拟订科技促进农业发展的规划和政策,负责农业科技创新与成果转化体系建设,推动农业科技进步,促进现代农业发展。

8.负责社会发展科技创新与服务工作。牵头拟订科技促进社会发展的规划和政策,负责社会发展领域科技创新与成果转化体系建设,开展以民生为重点的科技惠民工作,推动社会发展领域科技进步,促进社会发展。

9.会同有关部门拟订产学研结合相关政策,负责国家和省级科技支撑计划项目课题的组织实施,提出科技成果推广政策建议,指导科技成果转化,组织相关重大科技成果应用示范,促进科技与金融结合,推动企业创新能力建设。

10.统筹协调知识产权保护工作。会同有关部门建立知识产权保护协作机制,牵头开展重大经济活动知识产权审议工作;负责专利管理工作,组织开展全州专利行政执法;推动知识产权服务业发展。

11.会同有关部门拟订科技人才和知识产权队伍建设规划和计划,提出相关政策建议,推进“十百千”科技人才和知识产权人才队伍建设。

12.制定科普规划和政策、知识产权宣传普及和培训规划,负责科技保密工作。

13.组织开展对外科技(知识产权)合作与交流。

14.会同有关部门拟订科技进步目标体系,组织开展科技进步统计监测和评估工作,指导县(市)科技管理工作。

15.承办州人民政府、省科学技术厅(省知识产权局)交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

黔东南苗族侗族自治州科学技术局(黔东南州知识产权局)为州人民政府组成部门,内设机构有:办公室、创新发展科、农村与社会发展科、知识产权科、高新技术发展与产业化科,共5个科室,州纪委派驻州科学技术局纪检组、州监察局派驻州科学技术局监察室。直属事业单位有:黔东南州科技情报研究所、黔东南州科技开发中心、黔东南州专利执法队;管理事业单位有:黔东南州防震减灾局。

(三)部门人员构成

黔东南州科学技术局及下属(管理)事业单位编制总数为48名。黔东南州科学技术局行政编制13名,工勤编制2名;事业编制33人,其中:黔东南州科技情报研究所(独立核算单位)12名、黔东南州科技开发中心3名、黔东南州专利执法队13名;黔东南州防震减灾局5名。

2018年初在职人员28名(含临聘人员2名),离退休人员29名。

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

1.黔东南州科学技术局2018年收入预算总额为2413.21万元,其中:一般公共预算拨款收入425.50万元,占本年收入预算总额的17.63%,上年结转1987.71万元,占收入预算总额的82.37%。

2. 黔东南州科学技术局2018年支出预算总额为2413.21万元,其中:科学技术支出2353.86万元,占本年支出预算总额的97.54%;社会保障和就业支出33.58万元,占本年支出预算总额的1.39%;住房保障支出25.77万元,占本年支出预算总额的1.07%。

(二)收支增减变化情况说明

1.黔东南州科学技术局2018年收入预算总额比上年增加447.30万元。其中:一般公共预算拨款收入比上年减少375.40万元,主要原因是2018年州级科技专项年初预算未安排;上年结转收入同比增加822.70万元,主要原因是上级拨入(预算外资金)项目资金增加。

2.黔东南州科学技术局2018年支出预算总额比上年增加447.30万元。其中:科学技术支出比上年增加531.83万元,主要原因是上级拨付的项目资金预算支出增加;社会保障和就业支出比上年增加0.53万元,主要原因是2018年州科技局下属事业单位预算新增人员2人;住房保障支出比上年减少85.26万元,主要原因是人员经费购房补贴预算科目进行调整,列入津补贴预算安排。

(三)收入预算情况说明

黔东南州科学技术局部门2018年预算收入总计2413.21万元。主要包括:行政运行429.41万元,占总预算收入的17.79%,其中:一般公共预算拨款收入368.75万元、上年结转(预算内资金)60.66万元;其他科学技术管理事务支出11.16万元,占总预算收入的0.46%,其中:其中:一般公共预算拨款收入0万元、上年结转(预算外资金)11.16万元;应用技术研究与开发5万元,占总预算收入的0.20%,其中:一般公共预算拨款收入0万元、上年结转(预算内资金)5万元;其他技术研究与开发支出1908.29万元,占总预算收入的51.99%,其中:其中:一般公共预算拨款收入0万元、上年结转(预算外资金)1908.29万元;机关事业单位基本养老保险支出33.58万元,占总预算收入的1.39%,其中:一般公共预算拨款收入32.66万元,上年结转(预算内资金)0.92万元;住房公积金24.09万元,占总预算收入的0.99%,其中:一般公共预算拨款收入24.71万元,上年结转(预算内资金)0万元;增量补贴1.68万元,占总预算收入的0.06%,其中:一般公共预算拨款收入0万元、上年结转(预算内资金)1.68万元。

(四)支出预算情况说明

1.支出预算总体情况。2018年预算总支出为2413.21万元,包括:基本支出500.92万元,其中:行政运行429.41万元、其他科学技术管理事务支出11.16万元、其他技术研究与开发支出1.00万元;住房改革支出25.77万元(含:住房公积金、购房补贴)、机关事业单位基本养老保险缴费支出33.58万元。项目支出1912.29万元,其中:应用技术研究与开发5.00万元、其他技术研究与开发支出1907.29万元。

2.部门预算“三公经费”情况。

2018年“三公经费”公共财政预算总额为17.02万元,同比上年年初下降32.59%,其中:

(1)公务用车运行费及购置费。编制依据:已参加车改的行政部门车辆运行费根据《黔东南州州级党政机关参公事业单位公务车配备使用管理暂行办法》(黔东南党办通〔2016〕18号)第二章第九条规定:州直部门未参加车改的车辆运行费按照现行标准编制预算。2018年黔东南州科学技术局车辆保有量为4辆(机关1辆、事业3辆),公务车运行费预算为11.02万元,占总公共财政预算支出2.59%。同比上年年初预算减少4.23万元,同比下降27.73%,主要原因是积极租用社会化车辆出行,做好公务车运行维护费精准预算管理。公务车购置实行总额控制,2018年无公务用车购置计划。

(2)公务接待费:编制依据:按照《黔东南州州直机关公务接待管理办法(试行)的通知》(黔东南党办发〔2014〕42号)文件相关规定执行。2018年公务接待费预算为6万元,占本年公共财政预算支出1.41%。同比上年年初预算减少4万元,同比下降40%,主要原因是严格控制公务接待支出,做好精准预算管理。

(3)因公出国(境)费:2018年州本级无因公出国(境)计划,因公出国(境)经费实行零预算。

三、项目支出安排情况说明

2018年州级科技和知识产权专项资金预算支出1912.29万元,其中:本年财政拨款预算支出0万元,上年结转结余支出1912.29万元。2018年州级项目预算支出包括:州本级州长基金项目、省拨国家火炬黔东南州苗侗民族工艺品特色产业化基地项目、省拨三区人才工作项目、省拨极贫乡镇科技支撑项目、省拨贵州地理标志产品产业化项目、省拨国家火炬黔东南医药特色产业化基地项目、省拨知识产权专利质押融资试点项目、省拨黔东南州知识产权试点城市项目、省拨国家农业科技园区建设补助项目等。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费说明

2018年部门运行经费主要用于黔东南州科学技术局及下属事业单位办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、维(修)护费、差旅费、福利费、公务车运行维护费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、聘用人员工资及社会保险支出等。

(二)部门国有资产占有情况说明

2018年初黔东南州科学技术局国有资产占有总额为173.37万元,其中:其中:通用设备数为123个,主要包括办公电脑、相机、车辆等,原值为114.84万元;家具用品数142个,主要包括办公桌、椅子会议桌、文件柜等,原值为10.60万元;土地、房屋和构筑物为6个,主要包括防盗门3个、房屋2283.29㎡,原值为47.92万元,其中:房屋已经过房改房政策处理。

(三)部门政府采购情况

2018年州科技局州级部门采购预算计划1.08万元,主要包括办公用椅子、办公电脑等。

五、部门预算表

详见附件。

附件:黔东南州科学技术局2018年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表


黔东南州科学技术局                  

2018年2月12日                 

附件:黔东南州科学技术局2018年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls

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