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索 引 号: GZ000001/2019-01770 是否有效:
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名  称: 黔东南州科学技术局2019年部门预算及“三公”经费预算信息
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黔东南州科学技术局2019年部门预算及“三公”经费预算信息
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一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减

一、部门概况

(一)部门主要职能

1.贯彻执行科技、知识产权工作方针政策和法律、法规;负责编制全州科技和知识产权工作中长期发展规划和年度计划,并组织实施;起草有关规范性文件,并组织实施和监督检查。

2.提出科技体制改革的政策措施建议,加强科技创新和科技进步工作的宏观管理和统筹协调,优化科技资源布局,推进科技创新体系建设。

3.组织实施各类科技计划和重大科技专项;统筹协调国民经济和社会发展重点领域的重大关键共性技术攻关。

4.编制和管理州级软科学研究计划,组织科技发展战略研究。

5.组织编制和实施科技创新和服务平台建设计划,会同有关部门拟订重大科技创新基地建设、科研条件保障的规划和政策措施,推进科技资源共享。

6.负责高新技术发展及产业化推进工作,牵头拟订相关领域高新技术发展及产业化规划和政策,推动高新技术产业相关技术服务体系建设;指导和协调高新技术产业开发区(产业化基地)工作,推进高新技术企业和创新型企业发展。

7.负责农业科技创新及成果推广工作,牵头拟订科技促进农业发展的规划和政策,负责农业科技创新与成果转化体系建设,推动农业科技进步,促进现代农业发展。

8.负责社会发展科技创新与服务工作。牵头拟订科技促进社会发展的规划和政策,负责社会发展领域科技创新与成果转化体系建设,开展以民生为重点的科技惠民工作,推动社会发展领域科技进步,促进社会发展。

9.会同有关部门拟订产学研结合相关政策,负责国家和省级科技支撑计划项目课题的组织实施,提出科技成果推广政策建议,指导科技成果转化,组织相关重大科技成果应用示范,促进科技与金融结合,推动企业创新能力建设。

10.统筹协调知识产权保护工作。会同有关部门建立知识产权保护协作机制,牵头开展重大经济活动知识产权审议工作;负责专利管理工作,组织开展全州专利行政执法;推动知识产权服务业发展。

11.会同有关部门拟订科技人才和知识产权队伍建设规划和计划,提出相关政策建议,推进“十百千”科技人才和知识产权人才队伍建设。

12.制定科普规划和政策、知识产权宣传普及和培训规划,负责科技保密工作。

13.组织开展对外科技(知识产权)合作与交流。

14.会同有关部门拟订科技进步目标体系,组织开展科技进步统计监测和评估工作,指导县(市)科技管理工作。

15.承办州人民政府、省科学技术厅(省知识产权局)交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

黔东南苗族侗族自治州科学技术局(黔东南州知识产权局)为州人民政府组成部门,内设机构有:办公室、创新发展科、农村与社会发展科、知识产权科、高新技术发展与产业化科,共5个科室。全额拨款直属(管理)事业单位有:黔东南州科技情报研究所、黔东南州科技开发中心、黔东南州专利执法队;管理事业单位有:黔东南州防震减灾局。

(三)部门人员构成

黔东南州科学技术局及下属(管理)事业单位编制总数为46名。黔东南州科学技术局行政编制11名,工勤编制2名;事业编制33人,其中:黔东南州科技情报研究所(独立核算单位)12名、黔东南州科技开发中心3名、黔东南州专利执法队13名;黔东南州防震减灾局5名。

2019年初在职人员26名(含临聘人员2名),离退休人员28名。

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

1.黔东南州科学技术局2019年收入预算总额为1633.71万元,其中:一般公共预算拨款收入390.89万元,占本年收入预算总额的23.87%,上年结转1242.82万元,占收入预算总额的76.13%。

2.黔东南州科学技术局2019年支出预算总额为1633.71万元,其中:科学技术支出1579.23万元,占本年支出预算总额的96.67%;社会保障和就业支出32.14万元,占本年支出预算总额的1.97%;住房保障支出22.34万元,占本年支出预算总额的1.37%。

(二)收支增减变化情况说明

1.黔东南州科学技术局2019年收入预算总额比上年减少779.5万元。其中:一般公共预算拨款收入比上年减少34.61万元,主要原因是人员调出2人;上年结转收入同比减少744.89万元,主要原因是加快上级拨入项目资金拨付进度。

2.黔东南州科学技术局2019年支出预算总额比上年减少779.5万元。其中:科学技术支出比上年减少774.63万元,主要原因是上级拨入的项目资金预算支出减少;社会保障和就业支出比上年减少1.44万元,主要原因是2019年州科技局调出人员2人;住房保障支出比上年减少3.43万元,主要原因是2019年州科技局调出人员2人。

(三)收入预算情况说明

黔东南州科学技术局部门2019年预算收入总计1633.71万元。主要包括:行政运行356.57万元,占总预算收入的21.83%,其中:一般公共预算拨款收入338.12万元、上年结转(预算内资金)18.45万元;其他科学技术管理事务支出7.42万元,占总预算收入的0.45%,其中:一般公共预算拨款收入0万元、上年结转(预算外资金)7.42万元;其他技术研究与开发支出1215.24万元,占总预算收入的74.39%,其中:其中:一般公共预算拨款收入0万元、上年结转(预算外资金)1215.24万元;机关事业单位基本养老保险支出32.14万元,占总预算收入的1.97%,其中:一般公共预算拨款收入30.43万元,上年结转(预算内资金)1.71万元;住房保障支出22.34万元,占总预算收入的1.36%,其中:一般公共预算拨款收入22.34万元,上年结转(预算内资金)0万元。

(四)支出预算情况说明

1.支出预算总体情况。2019年预算总支出为1633.71万元,包括:基本支出419.47万元,其中:行政运行356.57万元;其他科学技术管理事务支出7.42万元;其他技术研究与开发支出1万元;住房改革支出22.34万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出32.14万元。项目支出1214.24万元,其中:其他技术研究与开发支出1214.24万元。

2.部门预算“三公经费”情况。

黔东南州科学技术局2019年“三公经费”公共财政预算总额为17.09万元。其中:

(1)公务用车运行费及购置费。编制依据:已参加车改的行政部门车辆运行费根据《黔东南州州级党政机关参公事业单位公务车配备使用管理暂行办法》(黔东南党办通〔2016〕18号)第二章第九条规定:州直部门未参加车改的车辆运行费按照现行标准编制预算。2019年黔东南州科学技术局车辆保有量为4辆(机关1辆、事业3辆),公务车运行费预算为10.79万元,占总公共财政预算支出2.76%。同比上年年初预算减少0.23万元,同比下降2.09%,主要原因是积极租用社会化车辆出行,做好公务车运行维护费精准预算管理。公务车购置实行总额控制,2019年无公务用车购置计划。

(2)公务接待费:编制依据:按照《黔东南州州直机关公务接待管理办法(试行)的通知》(黔东南党办发〔2014〕42号)文件相关规定执行。2019年公务接待费预算为4万元,占本年公共财政预算支出1.02%。同比上年年初预算减少2万元,同比下降33.33%,主要原因是严格控制公务接待支出,做好精准预算管理。

(3)因公出国(境)费:编制依据:按照2018年10月贵州省科技厅《关于商请派员赴日本考察的通知》要求,经州科技局党组研究同意刘德卓同志参加省科技厅组织的“赴日本考察木结构民居及装配式厕所技术团”事宜,经公示无异议后报州政府批准,按程序报州委组织部备案、州政府外事办审批同意。按照州科技局2018年第18次党组会议纪要及《因公出国、赴港澳任务申报表》要求,2019年州科技局州本级因公出国(境)经费预算2.3万元,占总公共财政预算支出0.59%。

3.政府性基金预算支出情况。2019年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2019年州级科技和知识产权专项资金部门预算支出1214.24万元,其中:本年财政拨款预算支出0万元;上年结转结余支出1214.24万元,主要包括国家火炬黔东南州苗侗民族工艺品特色产业化基地建设、黔东南州科技特派员培训费、黔东南州科技创新政策解读及基层科技业务能力培训费、黔东南州“三区”人才工作专项、黔东南州高新技术企业后补助专项、“黔东南小香鸡”州地理标志产品产业化专项、国家火炬黔东南州苗侗民族工艺品特色产业基地建设专项、黔东南州知识产权专利质押融资试点专项。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2019年我单位运行经费预算为86.06万元,其中:办公费1万元;印刷费1万元;手续费0.2万元;水费0.2万元;电费2万元;邮电费3万元;取暖费0.2万元;物业管理费3.1万元;差旅费6万元;其他交通费用8.36万元;会议费7万元;劳务费1万元;公务接待费4万元;因公出国(境)费用2.3万元;公务车运行维护费10.79万元;维修(护)费0.5万元;其他商品和服务支出(含党建工作经费、帮扶工作经费、驻村补贴、聘用人员经费等)35.41万元。

(二)部门国有资产占有情况说明

截止2019年初,国有资产合计1365.17万元,其中:流动资产1242.83万元,固定资产122.34万元。

(三)部门政府采购情况

2019年本单位政府采购预算0.74万元,采购项目主要是打印机、台式机等办公设备。

(四)预算绩效说明

黔东南州科学技术局2019年一般公共预算项目支出0万元。其中:实行绩效目标管理的一级项目0个,涉及财政拨款预算0万元。本单位2019年州本级无项目预算及项目绩效目标。

(五)专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为单独设置项级科目的其他项目支出。

19.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

20.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发支出(项):指反映从事技术研究与开发和近期可望取得适用价值的专项技术开发研究的支出。

21.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映其他用技术研究与开发方面的支出。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务费用支出(项):反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、部门预算表

详见附件

附件:黔东南州科学技术局2019年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls

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