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名  称: 贵州省黔东南州科学技术局2019年度部门决算公开说明
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贵州省黔东南州科学技术局2019年度部门决算公开说明
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目  录

一、贵州省黔东南州科学技术局概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州科学技术局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州科学技术局2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州科学技术局2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)贵州省黔东南州科学技术局年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔东南州科学技术局2019年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔东南州科学技术局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔东南州科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔东南州科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔东南州科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释


一、贵州省黔东南州科学技术局概况

(一)主要职能

1.拟订科技创新驱动发展政策措施以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进州创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,推进重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理州级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4.拟订基础研究规划、政策并组织实施,组织协调基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制科技基础设施建设规划和监督实施,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.负责全州科学数据汇聚、管理、应用和共享开放。

6.编制州级科技项目规划并监督实施。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。协调参与大科学计划和科学工程。

7.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重点任务并监督实施。

8.牵头开展技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

9.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

10.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,组织开展科技评价机制改革,开展科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导全州科技保密工作。

11.拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各县市对外科技合作与科技人才交流工作。

12.负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。按规定承担外国人来华工作有关事项。

13.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高层次科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播宣传规划、政策。

14.负责科学技术奖的组织推荐工作,承担州科技创新工作领导小组办公室日常工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

黔东南州科学技术局内设5个科室,下属1个事业单位。从预算单位构成看,贵州省黔东南州科学技术局部门决算包括:本级决算。

二、贵州省黔东南州科学技术局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州科学技术局2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州科学技术局2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州科学技术局2019年度收支决算总计3,848.41万元,与2018年相比,减少47.8万元,降低1.23%。变动的主要原因是:2019年上级拨入资金拨付进度降低。(公开01表合计数)

(二)贵州省黔东南州科学技术局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2,567.08万元,其中:财政拨款收入836.71万元,占32.59%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1,730.37万元,占0%。

(三)贵州省黔东南州科学技术局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1,825.64万元,其中:基本支出739.41万元,占40.5%;项目支出1,086.23万元,占59.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州科学技术局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州科学技术局2019年度财政拨款收入决算总计870.74万元。与2018年相比,增加181.39万元,增长26.31%。变动的主要原因是:一是州级财政科技专项增加,2018年无州级财政科技专项经费,2019年州级财政科技专项经费为100万元,比2018年增加100万元;二是机构改革原下属独立核算单位撤销,财政拨款划入我局96.37万元;机构改革我局划转至州应急局26.81万元,划转至州市监局15.68万元。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔东南州科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款支出829.81万元,占本年支出合计的45.45%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加160.62万元,增长24%。变动的主要原因是:一是州级财政科技专项增加,2018年无州级财政科技专项经费,2019年州级财政科技专项经费为100万元,比2018年增加100万元;二是机构改革原下属独立核算单位撤销,财政拨款划入我局96.37万元;机构改革我局划转至州应急局26.81万元,划转至州市监局15.68万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出742.44万元,占89.47%;社会保障和就业支出34.55万元,占4.16%;卫生健康支出24.46万元,占2.95%;住房保障支出28.36万元,占3.42%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为836.71万元,支出决算为829.81万元,完成当年预算的99.17%。决算数小于预算数的主要原因是:州级科技专项8.42万元结转下年度列支。其中:

(1)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。当年预算为540.75万元,支出决算为540.78万元,完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是:2019 年存在上年结转支出决算数。   

(2)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项)。当年预算为96.58万元,支出决算为102.08万元,完成当年预算的105.69%。决算数大于预算数的主要原因是:2019 年存在上年结转支出决算数。

(3)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。当年预算为108万元,支出决算为99.58万元,完成当年预算的92.20%。决算数小于预算数的主要原因是:2019年结转8.42万元。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为38.56万元,支出决算为34.55万元,完成当年预算的89.60%。决算数小于预算数的主要原因是:2019年结转4.01万元。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为24.46万元,支出决算为24.46万元,完成当年预算的100%。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为28.36万元,支出决算为28.36万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省黔东南州科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出730.22万元,其中:人员经费666.13万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费64.1万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南州科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.09 万元,支出决算为12.23万元,决算数小于预算数,主要原因是:严格执行公务派车及公用接待审批制度。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.23万元,比上年增加0.99万元,增长8.83%,增加原因是:出差数量增多,导致公务用车运行维护费增加。其中,因公出国(境)费支出2.3万元,占0%,比上年减少1.41万元,降低100%,减少原因是:本年度没有因公出国(境)工作;公务用车购置及运行维护费支出10.76万元,占87.97%,比上年增加2.98万元,增长27%,增加原因是:出差数量增多,导致公务用车运行维护费增加;公务接待费支出10.79万元,占12.03%,比上年减少0.57万元,降低9.58%,减少原因是:严格执行公用接待审批制度,公务接待次数减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州科学技术局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费10.76万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费10.76万元。主要用于:公务车保险费、年审费、保养维护费、过路费、燃料费、停车洗车费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费1.47万元。具体是:公务接待就餐费。

国内公务接待支出1.47万元,主要是:公务接待就餐费。贵州省黔东南州科学技术局2019年国内公务接待17批次,93人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州科学技术局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔东南州科学技术局机关运行经费支出64.1万元,比2018年减少8.15万元,降低11.28%,变动的主要原因是:一是压缩州级党政机关行政经费的14%重点用于基本民生保障和防范化解债务风险等重点支出;二是机构改革,我局划转至州应急局6.25万元,划转至州市监局3.19万元。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州科学技术局2019年度政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,我单位共有车辆3辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆(其他用车主要用途是:机构运行);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2019年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评,涉及资金100万元,自评覆盖率达到100%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:黔东南州“凯里酸汤”产业技术创新战略联盟项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

附:项目支出绩效自评表(此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开)

一级指标

二级指标

指标内容

指标(目标)值

实际完成值(%)

产出指标

数量指标

完成黔东南州“凯里酸汤”产业发展规划编制及项目管理

=1

100%

项目二:黔东南州星创天地创新平台建设项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

附:项目支出绩效自评表(此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开)

一级指标

二级指标

指标内容

指标(目标)值

实际完成值(%)

产出指标

数量指标

星创天地等创新平台创建

≥2

100%

项目三:黔东南州“3个100万工程(茶叶、油茶、竹林)”产业技术应用示范项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

附:项目支出绩效自评表(此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开)

一级指标

二级指标

指标内容

指标(目标)值

实际完成值(%)

产出指标

数量指标

立项实施茶叶、油茶、竹林产业州级科技技术应用示范项目1-2个

≥1

100%

项目四:黔东南州科技宣传培训会展项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

附:项目支出绩效自评表(此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开)

一级指标

二级指标

指标内容

指标(目标)值

实际完成值(%)

产出指标

数量指标

户外宣传、参加博览会、交易会活动

≥3

100%

产出指标

数量指标

培训期数

=2期

100%

产出指标

数量指标

三下乡科普活动

﹥2次

100%

项目五:黔东南州综合科技进步水平指数监测专项工作项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

附:项目支出绩效自评表(此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开)

一级指标

二级指标

指标内容

指标(目标)值

实际完成值

产出指标

数量指标

创新券立项资金

≥200万元

100%

产出指标

数量指标

综合科技进步水平指数

≥45%

100%

项目六:黔东南州高新技术产业发展项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

附:项目支出绩效自评表(此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开)

一级指标

二级指标

指标内容

指标(目标)值

实际完成值

产出指标

数量指标

培育确定省级高新技术开发区对象1个

=1

100%

(3)部分重点项目绩效评价结果。我局不涉及重点项目绩效评价

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

(十九)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项):指反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

(二十)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发支出(项):指反映从事技术研究与开发和近期可望取得适用价值的专项技术开发研究的支出。

(二十一)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映其他用技术研究与开发方面的支出。

(二十二)科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

(二十三)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

(二十四)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

贵州省黔东南州科学技术局部门决算公开表(定稿).xls


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