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名  称: 黔东南州科学技术局2020年部门预算及“三公”经费预算信息
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黔东南州科学技术局2020年部门预算及“三公”经费预算信息
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目  录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减变化情况说明

(三)收入预算情况说明

(四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

(二)部门国有资产占有情况说明

(三)部门政府采购情况

(四)预算绩效说明

(五)专业名词解释

五、部门预算表

附件: 表一:2020年度预算收支预算总表

表二:2020年度部门收入总表

表三:2020年度部门支出总表

表四:2020年度财政拨款收支总表

表五:2020年度一般公共预算支出表

表六:2020年度一般公共预算基本支出明细表

表七:2020年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八:2020年政府性基金预算支出表

表九:2020年部门整体支出绩效目标

表十:2020年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能

(1)拟订科技创新驱动发展政策措施以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

(2)统筹推进州创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,推进重大科技决策咨询制度建设。

(3)牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理州级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

(4)拟订基础研究规划、政策并组织实施,组织协调基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制科技基础设施建设规划和监督实施,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(5)负责全州科学数据汇聚、管理、应用和共享开放。

(6)编制州级科技项目规划并监督实施。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。协调参与大科学计划和科学工程。

(7)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重点任务并监督实施。

(8)牵头开展技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(9)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

(10)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,组织开展科技评价机制改革,开展科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导全州科技保密工作。

(11)拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各县市对外科技合作与科技人才交流工作。

(12)负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。按规定承担外国人来华工作有关事项。

(13)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高层次科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播宣传规划、政策。

(14)负责科学技术奖的组织推荐工作,承担州科技创新工作领导小组办公室日常工作。

2、部门预算单位构成

黔东南苗族侗族自治州科学技术局为州人民政府工作部门,内设机构包括:办公室、创新建设科、产业科技科、科技人才科、离退休科,共5个科室。财政全额补助事业单位有:黔东南州科技创新中心。

3、部门人员构成

黔东南州科学技术局及下属事业单位编制总数为34名。黔东南州科学技术局行政编制11名,工勤编制1名;事业编制22名。

2020年初在职人员32人(含社聘用人员1名,临聘人员2名),离退休人员34名。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况

(1)黔东南州科学技术局2020年收入预算总额为2654.69万元,其中:一般公共预算拨款收入631.91万元,占本年收入预算总额的23.80%,上年结转2022.78万元,占收入预算总额的76.20%。

(2)黔东南州科学技术局2020年支出预算总额为2654.69万元,其中:科学技术支出2467.89万元,占本年支出预算总额的92.97%;社会保障和就业支出134.60万元,占本年支出预算总额的5.07%;住房保障支出29.03万元,占本年支出预算总额的1.09%,卫生健康支出23.17万元,占本年支出预算总额的0.87%。

2、收支增减变化情况说明

(1)黔东南州科学技术局2020年收入预算总额比上年增加1020.98万元。其中:一般公共预算拨款收入比上年增加241.02万元,主要原因是人员调入10人,一般公共预算部门专项增加;上年结转收入同比增加779.96万元,主要原因是上级项目资金增加。

(2)黔东南州科学技术局2020年支出预算总额比上年增加1020.98万元,其中,科学技术支出比上年增加888.66万元,主要原因是机构改革调入在职人员10人和上级拨入项目资金预算支出增加;社会保障和就业支出比上年增加102.47万元,主要原因是机构改革调入在职人员10人、退休人员6人及退休费功能科目更改为社会保障和就业支出;住房保障支出比上年6.69万元,主要原因是机构改革调入人员10人。卫生健康支出增加5.55万元,主要原因是机构改革调入人员10人。

3、收入预算情况说明

黔东南州科学技术局部门2020年预算收入总计2654.69万元。主要包括:行政运行350.60万元,占总预算收入的13.21%,其中:一般公共预算拨款收入332.18万元、上年结转(预算内资金)18.42万元;一般行政管理事务支出5万元,占总预算收入的0.19%,其中:一般公共预算拨款收入5万元、上年结转0万元;其他科学技术管理事务支出32.11万元,占总预算收入的1.21%,其中:一般公共预算拨款收入10万元、上年结转(预算外资金)22.11万元;机构运行支出7.02万元,占总预算收入的0.26%,其中:一般公共预算拨款收入0万元、上年结转(预算内资金)7.02万元;其他技术研究与开发支出2073.16万元,占总预算收入的78.10%,其中:其中:一般公共预算拨款收入105万元、上年结转(预算外资金)1968.16万元;行政单位离退休费支出77.48万元,占总预算收入的2.92%,其中:一般公共预算拨款收入77.48万元、上年结转0万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出41.10万元,占总预算收入的1.55%,其中:一般公共预算拨款收入34.03万元,上年结转(预算内资金)7.07万元;机关事业单位职业年金缴费支出16.02万元,占总预算收入的0.60%,其中:一般公共预算拨款收入16.02万元,上年结转0万元;行政单位医疗支出23.17,占总预算收入的0.87%,其中:一般公共预算拨款收入23.17万元、上年结转0万元;住房保障支出29.03万元,占总预算收入的1.09%,其中:一般公共预算拨款收入29.03万元,上年结转0万元。

4、支出预算情况说明

(1)支出预算总体情况。2020年预算支出为2654.69万元,包括:基本支出566.53万元,其中:行政运行350.60万元,其他科学技术管理事务支出22.11万元,机构运行支出7.02万元,行政单位离退休费支出77.48万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出41.10万元,机关事业单位职业年金缴费支出16.02万元,行政单位医疗支出23.17万元,住房保障支出29.03万元。项目支出2088.16万元,其中:其他科学技术管理事务支出10万元,一般行政管理事务支出5万元,其他技术研究与开发支出2073.16万元。

(2)部门预算“三公经费”情况。

黔东南州科学技术局2020年“三公经费”公共财政预算总额为12.12万元。其中:

公务用车运行费及购置费。编制依据:已参加车改的行政部门车辆运行费根据《黔东南州州级党政机关参公事业单位公务车配备使用管理暂行办法》(黔东南党办通〔2016〕18号)第二章第九条规定:州直部门未参加车改的车辆运行费按照现行标准编制预算。2019年黔东南州科学技术局车辆保有量为3辆(机关1辆、事业2辆),公务车运行费预算为10.12万元,占总公共财政预算支出1.60%。比上年年初预算减少0.67万元,同比下降6.21%,主要原因是机构改革划转事业车辆1辆至州应急局和积极租用社会化车辆出行,做好公务车运行维护费精准预算管理。公务车购置实行总额控制,2020年无公务用车购置计划。

公务接待费。编制依据:按照《黔东南州州直机关公务接待管理办法(试行)的通知》(黔东南党办发〔2014〕42号)文件相关规定执行。2020年公务接待费预算为2万元,占本年公共财政预算支出0.32%。比上年年初预算减少2万元,同比下降50%,主要原因是严格控制公务接待支出,做好精准预算管理。

因公出国(境)费。2020年州科技局本级因公出国(境)经费预算0万元,占总公共财政预算支出0%。比上年年初预算减少2.3万元。同比下降100%。主要原因是2020年无因公出国(境)计划及要求。

(3)政府性基金预算支出情况。2020年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

项目支出中涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等(特别是属于民生项目范畴的)专项支出的项目概况、用途、使用方向、资金分配方案应予以说明。

2020年州级科技专项资金部门预算支出2088.15万元,其中:本年财政拨款预算支出120万元;主要包括黔东南州“十四五”科技创新规划前期启动经费、黔东南州综合科技进步统计监测专项工作经费、黔东南州科技宣传培训会展经费、黔东南州科学技术局会议费、黔东南州深度贫困地区农村产业革命科技支撑专项经费、黔东南州“凯里酸汤”产业创新发展专项。上年结转结余支出1968.15万元,主要包括黔东南州“凯里酸汤”产业技术创新战略联盟项目经费、2019年部门专项业务费、黔东南州知识产权专利质押融资试点工作经费、黔东南州科技特派培训费、贵州地理标志产品产业化项目经费、国家火炬黔东南医药特色产业化基地项目款、省拨国家火炬黔东南州苗侗民族工艺品特色产业化基地项目款、2018年度万名农业技术专家服务三农行动(科技特派员)配套工作经费、高新技术企业后补助项目经费、黔东南州研究与实验发展成效补助激励专项经费、2019年度全社会研发投入引导支持后补助经费、拨“三区”人才(科技特派员)工作经费、杭州扶贫项目资金、州情报所划入省科技厅技术市场培育资金后补助经费、州情报所划入技术市场培育后补助资金、省级高新区后补助经费。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2020年我单位运行经费预算为86.76万元,其中:办公费1万元;印刷费1万元;手续费0.25万元;水费0.2万元;电费1.75万元;邮电费0.24万元;取暖费0.1万元;物业管理费3.1万元;差旅费4万元;公务接待费2万元;委托业务费6万元;其他交通费0.4万元;其他商品服务支出(含党建工作经费、帮扶工作经费、驻村补贴、聘用人员经费等)40.8万元;公务用车运行维护费10.12万元;移动通讯费3.14万元;公车改革补贴11.22万元。

(二)部门国有资产占有情况说明

截止2020年初,国有资产合计2076.67万元,其中:流动资产2022.78万元,固定资产53.89万元。

(三)部门政府采购情况

2020年本单位政府采购预算0万元,比上年减少0.74万元。

(四)预算绩效说明

1、2020年,本部门资金总额2654.69万元,整体绩效目标为做好全局工资发放工作,按规定使用三公经费,确保机构正常运行,全面推进科技体制改革,健全科技创新体系,培育科技创新主体,解决重大技术需求以及大力实施科技计划项目,积极完成年初确定的科技各项工作目标任务。2020年,全州综合科技进步水平指数达58%以上,高新技术企业达到40家以上,登记技术合同成交额完成10亿元以上,科技创新券完成10项以上。 

2、2020年实行绩效目标管理的一级项目8个,涉及财政拨款预算120万元。其中:

项目1:一级项目名称为黔东南州科学技术局会议费,绩效中长期目标为根据黔东南州科学技术局三定方案,根据职能职责召开科技工作相关会议,绩效年度目标为根据黔东南州科学技术局三定方案,根据职能职责召开科技工作相关会议,项目概况为根据黔东南州科学技术局三定方案,根据职能职责召开科技工作相关会议,项目长期绩效指标为召开科技系统各项工作会议3次,项目年度绩效指标为召开科技系统各项工作会议3次;

项目2:一级项目名称为黔东南州科技宣传培训会展经费,绩效中长期目标为组织开展科技培训班1期,参加科技博览会、高交会;开展户外科技宣传活动3次以上;组织开展科普活动1次以上,科技活动宣传活动周、活动、科普宣传日;参加博览会、交易会活动, 绩效年度目标为组织开展科技培训班1期,参加科技博览会、高交会;开展户外科技宣传活动3次以上;组织开展科普活动1次以上,科技活动宣传活动周、活动、科普宣传日;参加博览会、交易会活动,项目概况为按照黔东南州科学技术局三定方案的职能职责要求,积极开展科技宣传,组织开展对外科技合作与交流,项目长期绩效指标为户外宣传、参加博览会、交易会活动3次及以上,开展培训1期,项目年度绩效指标为户外宣传、参加博览会、交易会活动3次及以上,开展培训1期;

项目3:一级项目名称为黔东南州综合科技统计监测专项工作经费,绩效中长期目标全州综合科技进步水平指数大幅提升,实行同步小康达标县巩固提升和基本现代化进程目标, 绩效年度目标为实现州级综合科技进步水平指数≧58%以上,项目概况为科技进步水平指数反映地方科技进步水平的综合指数,2012年开始启动,纳入小康进程统计监测体系、经济发展综合测评体系、《市州党政领导班子工作实绩考核评价》指标体系和达标县攻读提升4大项考核。工作启动以来,我们面对全州工业和经济下行压力大,科技基础薄弱,财政科技投入较低等多重不利因素,全州上下共同克服困难,州级指数达到州委州政府的目标要求,项目长期绩效指标为州级综合科技进步指数大幅度提升,达58%及以上,项目年度绩效指标为州级综合科技进步指数大幅度提升,达58%及以上;

项目4:一级项目名称为黔东南州深度贫困地区农村产业革命科技支撑专项经费,绩效中长期目标为形成贫困地区产业发展科技示范样板,带动贫困地区产业发展, 绩效年度目标为带动项目实施点产业发展,形成贫困地区产业发展科技示范样板,项目概况为为深入贯彻落实《中共黔东南州委黔东南州人民政府关于深入推进农村产业革命坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利的实施意见》(黔东南党发〔2019〕18号))、《中共黔东南州委办公室黔东南州人民政府办公室关于全力支持从江县产业发展确保按时打赢脱贫攻坚战的通知》(2019-92)等文件要求,围绕深度贫困县脱贫攻坚产业发展,在从江、榕江、剑河等县贫困村实施科技示范项目3个以上,项目长期绩效指标为组织实施贫困村科技示范项目3个及以上,项目年度绩效指标为组织实施贫困村科技示范项目3个及以上;

项目5:一级项目名称为黔东南州“凯里酸汤”产业创新发展专项经费,绩效中长期目标为编写 “凯里酸汤”标准1个,实施“凯里酸汤”重大科技攻关项目1个, 绩效年度目标为编写 “凯里酸汤”标准1个,实施“凯里酸汤”重大科技攻关项目1个,项目概况为一是“凯里酸汤”团体标准的编写(含酸汤样品抽样检测、鉴定)。二是酸汤产业发展协会及酸汤产业技术创新联盟建设管理。三是“凯里酸汤”推进品牌打造。,项目长期绩效指标为编写 “凯里酸汤”标准1个,推进“凯里酸汤”品牌打造1个,项目年度绩效指标为编写 “凯里酸汤”标准1个,推进“凯里酸汤”品牌打造1个;

项目6:一级项目名称为黔东南州“十四五”科技创新规划前期启动经费,绩效中长期目标为开展黔东南州“十四五”科技创新规划前期编制调研考察工作,形成规划初稿,组织论证咨询, 绩效年度目标为开展黔东南州“十四五”科技创新规划前期编制调研考察工作,形成规划初稿,组织论证咨询,项目概况为根据《州人民政府办公室关于印发黔东南国民经济和社会发展第十四个五年发展规划编制工作方案的通知》(黔东南府办函〔2019〕110号),开展黔东南州“十四五”科技创新规划编制,项目长期绩效指标为编制黔东南州“十四五”科技创新规划1份,项目年度绩效指标为编制黔东南州“十四五”科技创新规划1份;

(五)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入(财政拨款收入):指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休:反映行政单位(包括参公事业单位)开支的离退休经费。

13、事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括参公事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、其他涉及本单位的功能科目

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映其他用技术研究与开发方面的支出。

20、研究与实验发展:是指在科学技术领域,为增加知识总量,以及运用这些知识去创造新的应用进行的系统的创造性的活动,包括基础研究、应用研究、试验发展三类活动。

21、科技特派员:是指经地方党委和政府按照一定程序选派,围绕解决“三农”问题和农民看病难问题,按照市场需求和农民实际需要,从事科技成果转化、优势特色产业开发、农业科技园区和产业化基地建设以及医疗卫生服务的专业技术人员。

22、高新技术企业:是指在《国家重点支持的高新技术领域》内,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心自主知识产权,并以此为基础开展经营活动,在中国境内(不包括港、澳、台地区)注册一年以上的居民企业。它是知识密集、技术密集的经济实体。

23、产业技术创新战略联盟:产业技术创新战略联盟是指由企业、大学、科研机构或其他组织机构,以企业的发展需求和各方的共同利益为基础,以提升产业技术创新能力为目标,以具有法律约束力的契约为保障,形成的联合开发、优势互补、利益共享、风险共担的技术创新合作组织。

24、专利质押融资:是指企业以合法拥有的专利权中的财产权经评估作为质押物从银行获得贷款的一种融资方式,旨在帮助科技型中小企业解决因缺少不动产担保而带来的资金紧张难题。

五、部门预算表

详见附件。

附件:2020年黔东南州科学技术局部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls

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