黔东南州科学技术局2020年度项目支出绩效评价报告
摘要:
为了进一步加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据州财政局《关于开展2021年预算绩效自评工作的通知》要求，我局积极开展绩效评价工作，评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目设立、项目管理、项目绩效等方面对项目进行了综合评价。评价结果如下：黔东南州深度贫困地区农村产业革命科技支撑专项经费绩效评价综合得分100分；黔东南州“凯里酸汤”产业创新发展专项经费绩效评价综合得分94.6分；黔东南州“十四五”科技创新规划前期启动经费绩效评价综合得分100分；黔东南州综合科技进步指数监测专项工作经费绩效评价综合得分90分；黔东南州科技宣传培训会展经费绩效评价综合得分100分；黔东南州科学技术局会议费100分。
一、 项目基本情况
（一）概况
1.黔东南州深度贫困地区农村产业革命科技支撑专项经费
立项背景及目的: 为深入贯彻落实《中共黔东南州委黔东南州人民政府关于深入推进农村产业革命坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利的实施意见》（黔东南党发〔2019〕18号）、《中共黔东南州委办公室黔东南州人民政府办公室关于全力支持从江县产业发展确保按时打赢脱贫攻坚战的通知》（2019-92）等文件要求，针对深度贫困县贫困村产业发展薄弱、科技支撑能力有限，脱贫攻坚难度大，拟通过科技项目实施，带动产业发展，助推脱贫攻坚。
预算资金来源及使用情况: 根据《关于批复2020年州部门预算及2020-2011年支出规划的通知》我局一般公共预算项目（部门专项）120元。其中：黔东南州深度贫困地区农村产业革命科技支撑专项经费40万元，主要用于3个科技示范项目经费和项目相关工作经费。2020年已使用完毕，资金使用率100%。
实施情况(项目完成情况): 围绕深度贫困县脱贫攻坚产业发展，在从江、榕江、剑河贫困村立项实施《从江县红托竹荪仿生栽培技术研究与示范》《榕江县南板蓝丰产高效栽培技术研究与示范》《剑河县妩阳红桃、玛瑙红樱桃、八月瓜种植技术示范》项目，已完成绩效目标。
项目组织及管理(项目组织、管理流程及实际执行情况):关注资金使用流程和项目开展流程。
一是发布《关于组织申报黔东南州深度贫困地区农村产业革命科技支撑项目的通知》，组织州内科研院校围绕深度贫困县贫困村脱贫攻坚产业发展需求编制项目实施方案，我局经组织专家评审、党组会议审议、网上公示等环节，最终确定由州林科所牵头在从江、榕江、剑河 3 县择贫困村立项实施《从江县红托竹荪仿生栽培技术研究与示范》《榕江县南板蓝丰产高效栽培技术研究与示范》《剑河县妩阳红桃、玛瑙红樱桃、八月瓜种植技术示范》项目，并于项目承担单位签订项目任务书，并拨付项目资金。二是按照项目管理要求，不定期到项目实施地点进行调研，要求实施单位按照项目任务书推进各项实施内容，严格项目经费使用，确保项目达到成效。
2.黔东南州“凯里酸汤”产业创新发展专项经费
立项背景及目的: 为解决困扰我州酸汤产业发展面临的技术瓶颈等难题，做大做强做响凯里酸汤产业，根据《州人民政府党组会议纪要第50期》、《州人民政府关于印发黔东南州贯彻落实全省十大千亿级工业产业振兴行动实施方案的通知》（黔东南府发〔2019〕11号），酸汤已经列入生态特色食品进行打造，需要进一步推进酸汤产业规模化、品牌化、标准化、科技化、生态化发展，形成产业特色明显、品牌优势突出、结构布局合理的原料种植、生产加工、销售、餐饮等产业链各环节全面发展的现代酸汤产业体系。
预算资金来源及使用情况: 根据《关于批复2020年州部门预算及2020-2011年支出规划的通知》我局一般公共预算项目（部门专项）120元。其中：黔东南州“凯里酸汤”产业创新发展专项经费30万元，主要用于凯里酸汤标准编制委托业务费17万元，凯里酸汤品牌设计大赛10万元，相关调研工作经费3万元。2020年使用3万元，因州财政资金紧张，27万元委托业务费未批复使用，导致27万元尚未拨付至相关单位。资金使用率仅达10%。
实施情况(项目完成情况): 编写 “凯里酸汤”标准4个，组织召开凯里酸汤品牌设计大赛，大赛围绕“凯里酸汤”口号及logo进行作品征集，大赛启动后，共收到参赛申请179个，其中宣传口号组116个，个人作品组42个，企业作品组21个，线上投票累计票数231365票，总访问量达374313人次，发放奖金6.73万元，20余家省内外媒体平台进行报道，其中黔东南新闻联播播放3条，贵州新闻联播播放1条，8名网红参与决赛直播，围观人数近3万人，活动话题网民参与度超过952.1万次。已完成绩效目标。
项目组织及管理(项目组织、管理流程及实际执行情况):关注资金使用流程和项目开展流程。
一是州食品药品检验检测中心联合启动凯里酸汤标准编制工作，启动《凯里酸汤 红酸汤》《凯里酸汤 白酸汤》等四项团体标准的编制工作，并于2021年4月25日通过专家评审，下一步将根据相关要求，按程序在全国团体标准信息平台予以公布。二是成功举办2020年黔东南州“凯里酸汤”品牌设计大赛，大赛围绕“凯里酸汤”口号及logo进行作品征集，大赛启动后，共收到参赛申请179个，其中宣传口号组116个，个人作品组42个，企业作品组21个，线上投票累计票数231365票，总访问量达374313人次，发放奖金6.73万元，20余家省内外媒体平台进行报道，其中黔东南新闻联播播放3条，贵州新闻联播播放1条，8名网红参与决赛直播，围观人数近3万人，活动话题网民参与度超过952.1万次。三是制定《2020年贵州省黔菜美食消费季黔东南州活动总体工作方案》，2020年以来，组织相关企业参加了127届广交会、贵州国际酒类博览会、湖南一乡一品博览会，厦门国际投资洽谈会等5场展会，主要展示玉梦牌红酸汤、白酸汤、复合调味料、油糟辣、硒米酵素酸汤饮料、酸汤火锅等系列产品，进一步扩展了企业市场，提升了“凯里酸汤”品牌知名度。四是根据州领导批示要求赴京对接“凯里酸汤”集体商标注册事宜及国家火炬黔东南州凯里酸汤特色产业基地申报事宜。四是专项工作委托业务费等服务类采购符合《贵州省人民政府办公厅关于印发贵州省政府集中采购目录及限额标准的通知》要求，并报同级财政部门备案，专项工作经费使用符合《黔东南州州级党政机关差旅费管理办法》的相关要求。
3.黔东南州“十四五”科技创新规划前期启动经费
立项背景及目的: 根据《州人民政府办公室关于印发黔东南国民经济和社会发展第十四个五年发展规划编制工作方案的通知》（黔东南府办函〔2019〕110号），开展黔东南州“十四五”科技创新规划编制，已完成绩效目标。
预算资金来源及使用情况: 根据《关于批复2020年州部门预算及2020-2011年支出规划的通知》我局一般公共预算项目（部门专项）120元。其中：黔东南州“十四五”科技创新规划前期启动经费15万元，主要用于开展黔东南州“十四五”科技创新规划编制委托业务费和前期调研工作经费。2020年已使用完毕，资金使用率100%。
实施情况(项目完成情况):形成《黔东南州“十四五”科技创新规划(征求意见稿)》，已完成绩效目标。
项目组织及管理(项目组织、管理流程及实际执行情况):关注资金使用流程和项目开展流程。
一是2020年4月13日与贵州省科技情报研究所签订《黔东南州“十四五”科技创新规划技术咨询合同》后，州科技局积极谋划调研工作。二是先后赴浙江省科技厅、杭州市科技局、长沙高新区、浏阳高新区、贵州碧江高新区、浙江省丽水市、温州市、乐清市调研学习，对接“十四五”期间在我州实施的科技合作项目，并围绕深入实施创新发展战略，持续巩固脱贫攻坚成果，加强科技协作，深化对口帮扶，广泛开展科技项目、成果、人才、政策等方面交流合作，为促进共同发展，与杭州市科技局签订了《深化东西部扶贫协作科技合作框架协议》。三是，2020年10月完成规划征求意见稿，并在单位内部征求意见，修改完善后，于2021年3月29日，4月19日先后两次发各县市人民政府、各有关单位征求意见。目前，黔东南州部分产业已纳入省级规划，《黔东南州“十四五”科技创新规划（征求意见稿）》已完成三稿，拟于4月30日前形成送审稿。
4.黔东南州综合科技进步指数监测专项工作经费
立项背景及目的：根据《贵州省全面小康建设工作领导小组关于开展同步小康创建达标线巩固提升和基本现代化统计监测工作的通知》（贵康发〔2016〕2号），开展同步小康创建达标县巩固提升和基本现代化统计监测，既是用具体的指标数据跟踪同步小康达标县巩固提升和基本现代化进程，也是对各县（市）党委、政府守底线、走新路、奔小康工作情况的督导和检查，要求各地各部门要以高度的政治责任感和严谨的工作作风，恪守求真务实原则，真实反映同步小康创建达标县巩固提升同步小康创建成果，向基本现代化迈进的进程。因此，为保障专项工作有序开展，给予一定资金支持。
预算资金来源及使用情况: 根据《关于批复2020年州部门预算及2020-2011年支出规划的通知》我局一般公共预算项目（部门专项）120元。其中：黔东南州综合科技进步指数监测专项工作经费10万元，主要用于财政科技支出、全社会R&D活动、发明专利、高新技术产业化、科技创新平台等州级科技进步水平指数构成指标进行培育。2020年已使用完毕，资金使用率100%。
实施情况(项目完成情况): 2020年全州综合科技进步水平指数达59.2%；但因省政府考核工作优化调整，经与省科技厅对接表示不再发布2020年综合科技进步水平指数，无法核定是否达到目标。
项目组织及管理:一是对各个县开展综合科技进步统计监测相关指标进行调研指导，到县市开展一对一专题分析和重点指标专项提升指导，撰写专题分析报告43期次，针对重点指标财政科技支出、R&D、专利工作相滞后的13县深入县市开展专题业务分析指导和座谈16次。二是组织开展综合科技进步统计监测指标体系培训。三是建立财政科技支出、专利申请和有效发明专利拥有、技术交易额等数据工作台账。四是加强向上对接，及时掌握监测工作动态。局领导多次率队赴省科技情报所专题对接科技进步水平指数统计监测事宜，适时掌握州、县两级指标体系变化情况，并根据省情报所反馈的县市级指标体系出现大范围修改情况，及时调整州对县综合目标绩效考核考核方案，利用考核指挥棒引导县市抓好工作推进。五是加强分析，精准发现问题，动态提出解决措施。按月建立工作推进台账，按季分析报告全州科技进步指数情况，针对存在问题和提出解决措施，形成材料报州经济运行工作领导小组和发改委等进行分析研判，按全州统一步调进行推进工作。加强对县市分析，通过对2019年和按月推进台账各县市综合科技进步水平指数情况分析，查找存在的突出问题和原因，动态采取相应工作措施抓好指数提升基础工作。六是建立基础数据工作台账，强化工作调度。针对财政科技支出、技术交易额、发明专利等可按月或按季获取数据的指标，建立基础工作数据台账，适时更新数据和分析预警，不断督促县市科技部门抓好工作推进，数据更新通报20余期次，电话反馈督促提醒主要负责人48人次。七是本专项工作重点是加强县市调度，资金主要用于日常赴县市的差旅费，加强业务的培训费和日常办公的资料印制费等，相关列支符合《黔东南州党政机关培训费管理办法》《黔东南州州级党政机关差旅费管理办法》的相关使用标准。
5.黔东南州科技宣传培训会展经费
立项背景及目的：按照黔东南州科学技术局三定方案的职能职责要求，积极开展科技宣传，组织开展对外科技合作与交流。
预算资金来源及使用情况：根据《关于批复2020年州部门预算及2020-2011年支出规划的通知》我局一般公共预算项目（部门专项）120元。其中：黔东南州科技宣传培训会展经费10万元，主要用于开展科技培训、参加科技博览会、宣传活动等。2020年已使用完毕，资金使用率100%。
实施情况(项目完成情况):组织开展户外科宣传活动5次，参加科技博览会2次，组织培训1次，已完成绩效目标。
项目组织及管理(项目组织、管理流程及实际执行情况):关注资金使用流程和项目开展流程。
一是组织参加州妇联妇女儿童“关爱工程”法治宣传活动、凯里市委《平安建设》宣传月、第三十一个国际减灾日集中宣传活动、2020年“119”消防宣传月、举办了以“科技战疫，创新强国”为主体的科技活动周等开展户外宣传活动5次。二是组织参加北京科技博览会、杨凌农业高新科技成果博览会等2次。三是组织了黔东南州2020年科技创新能力提升业务培训班1次。
6. 黔东南州科学技术局会议费
立项背景及目的：根据黔东南州科学技术局三定方案，根据职能职责召开科技工作相关会议。
预算资金来源及使用情况：根据《关于批复2020年州部门预算及2020-2011年支出规划的通知》我局一般公共预算项目（部门专项）120元。其中：黔东南州科学技术局会议费5万元，主要用于召开科技工作会议，2020年8月根据部门预算经济分类科目调剂工作通知，经咨询州财政局，将已完成绩效目标的“黔东南州科学技术局会议费”4.42万元调剂用于驻村人员生活补助等公用经费支出。
实施情况(项目完成情况): 召开工作会议3次，已完成绩效目标。
项目组织及管理(项目组织、管理流程及实际执行情况):关注资金使用流程和项目开展流程。
组织召开了《黔东南国家农业科技园区综合评估工作推进会议》《科技助力经济2020重大专项推荐及2020年州级科技专项（农村产业）评审会》《黔东南州“十四五”科技创新规划编制座谈会》。
（二）绩效目标
绩效目标分别表述绩效总目标和具体绩效目标，具体绩效目标为各具体量化的产出目标、结果目标。
1.黔东南州深度贫困地区农村产业革命科技支撑专项经费
绩效总目标：组织实施贫困村科技示范项目3个，带动项目实施点产业发展，形成贫困地区产业发展示范样板。
具体绩效目标：组织实施贫困村科技示范项目数量≥3个。
2.黔东南州“凯里酸汤”产业创新发展专项经费
绩效总目标：一是“凯里酸汤”标准编写1个。二是实施凯里酸汤重大科攻关项目，推进凯里酸汤品牌打造1个。
具体绩效目标：编写 “凯里酸汤”标准=1个；推进“凯里酸汤”品牌打造=1个。
3.黔东南州“十四五”科技创新规划前期启动经费
绩效总目标：开展黔东南州“十四五”科技创新规划前期调研考察工作，形成《规划》初稿，组织专家论证。
具体绩效目标：编制黔东南州“十四五”科技创新规划初稿=1份。
4.黔东南州综合科技进步指数监测专项工作经费
绩效总目标：实现州级综合科技进步水平指数58%以上。
具体绩效目标：州级综合科技进步水平指数大幅提升≥58%。
5.黔东南州科技宣传培训会展经费
绩效总目标：组织开展科技培训班1期，参加科技博览会、高交会；开展户外科技宣传活动3次以上；组织开展科普活动1次以上，科技活动宣传活动周、活动、科普宣传日；参加博览会、交易会活动。
具体绩效目标：户外宣传、参加博览会、交易会活动≥3次；培训期数=1期。
6.黔东南州科学技术局会议费
绩效总目标：根据黔东南州科学技术局三定方案，根据职能职责召开科技工作相关会议。
具体绩效目标：召开科技系统各项工作会议≥3次。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价工作情况包括评价的目的、对象和范围。
绩效评价目的：通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下年度专项资金的使用提供决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。
绩效评价对象：黔东南州科学技术局2020年部门专项经费。
绩效评价范围：黔东南州科学技术局2020年部门专项经费使用和理情况。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
1.绩效评价原则
（1）科学规范原则——注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则——客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。
（3）绩效相关原则——针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
（4）重点核查原则——对于项目难点、热点问题，以及对支出数额大的、效益明显的项目，进行重点核查。
2.绩效评价指标体系
绩效评价指标的确定遵循以下原则：
（1）相关性原则——应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
（2）重要性原则——优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。
（3）可比性原则——对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。
（4）系统性原则——应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。
（5）简便性原则——应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
3.绩效评价方法
（1）比较法——通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。
（2）因素分析法——通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
（3）其他评价方法。
4.绩效评价标准
本次绩效评价采用计划标准。
（三）绩效评价工作过程。
根据《关于印发2020年度州直单位预算绩管理专项绩效评估目标实施方案的通知》要求，通知各项目业务科室，准备项目实施相关材料和项目绩效自评表和总结报告，根据各业务科室提供的材料进行分析，按照绩效评价指标表进行打分，汇总，综合分析并形成评价结论。
三、综合评价结果及评价结论（附相关评分表）
1.黔东南州深度贫困地区农村产业革命发展专项经费，组织实施贫困村科技示范项目3个，已完成绩效目标，通过项目绩效评价，本次项目绩效评价综合得分100分，评定优秀等次。
2.黔东南州“凯里酸汤”产业创新发展专项经费，编写 “凯里酸汤”标准4个，推进品牌建设1个情况，已完成绩效目标，通过项目绩效评价，本次项目绩效评价综合得分94.6分，评定优秀等次。扣分原因：因财政资金紧张，2020年未批复使用资金27万元导致到位率和资金执行率未达100%。
3.黔东南州“十四五”科技创新规划前期启动经费，形成《黔东南州“十四五”科技创新规划(征求意见稿)》，已完成绩效目标，通过项目绩效评价，本次项目绩效评价综合得分100分。
4.黔东南州综合科技进步指数监测专项工作经费，因省政府对考核工作优化调整，经对接省科技厅表示不再发布2020年综合科技进步水平指数，无法核定是否达到目标，通过项目绩效评价，本次项目绩效评价综合得分90分。
5.黔东南州科技宣传培训会展经费，组织开展户外科宣传活动5次，参加科技博览会2次，组织培训1次，已完成绩效目标，通过项目绩效评价，本次项目绩效评价综合得分100分。
6.黔东南州科学技术局会议费，召开工作会议3次，已完成绩效目标，通过项目绩效评价，本次项目绩效评价综合得分100分。
四、绩效评价分析
（一）决策（投入）情况
1.项目立项（立项规范）分析
该项目决策主要依据《中共黔东南州委黔东南州人民政府关于深入推进农村产业革命坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利的实施意见》（黔东南党发〔2019〕18号）《中共黔东南州委办公室黔东南州人民政府办公室关于全力支持从江县产业发展确保按时打赢脱贫攻坚战的通知》（2019-92）《州人民政府党组会议纪要第50期》《州人民政府关于印发黔东南州贯彻落实全省十大千亿级工业产业振兴行动实施方案的通知》（黔东南府发〔2019〕11号）《州人民政府办公室关于印发黔东南国民经济和社会发展第十四个五年发展规划编制工作方案的通知》（黔东南府办函〔2019〕110号）《贵州省全面小康建设工作领导小组关于开展同步小康创建达标线巩固提升和基本现代化统计监测工作的通知》（贵康发〔2016〕2号）《省人民政府办公厅关于印发贵州省市州和县域经济发展综合测评办法的通知》（黔府办发〔2016〕47号）等文件要求，带动深度贫困县贫困村产业发展，推进酸汤产业规模化、品牌化、标准化、科技化、生态化发展，科学谋划《黔东南州“十四五”科技创新发展规划》，提升全州综合科技进步水平指数，加强全州科技宣传等。
该项目决策程序执行《中华人民共和国预算法》《黔东南州州级财政专项资金管理实施细则（试行）》（州财预〔2020〕70号）《黔东南州科技计划项目监督管理办法（试行）》（黔东南科发〔2017〕3号）等相关规定，结黔东南州财政资金实际安排情况，由财政部门控制资金额度，由我局提出预算并报市财政部门审核，经州人大批准后实施。各具体项目的资金支持对象、满足相关文件规定，并报经局长办公会、党组会研究后执行。
本次评价认为：项目申请、设立过程基本符合相关要求。
2.项目目标（目标内容）分析
该项目设定以“实施科技计划项目，编写“凯里酸汤”标准，“凯里酸汤”品牌建设，科技创新规划编制、综合科技进步水平指数、户外宣传、参加博览会次数，举办培训班期数，召开会议次数等重要量化指标作为目标内容。项目绩效目标指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能，能够从数量方面细化、量化相关指标，且从后述指标实际完成情况看基本符合客观实际。
本次评价认为：项目设定的绩效目标依据基本充分，基本符合客观实际。
（二）过程情况
1.项目管理（管理制度）分析
该项目制定了较为全面的配套文件，科技发展计划与项目资金部分主要管理制度为《黔东南州科技计划项目监督管理办法（试行）》（黔东南科发〔2017〕3号），专项工作经费使用符合《贵州省人民政府办公厅关于印发贵州省政府集中采购目录及限额标准的通知》《黔东南州州级党政机关会议费管理办法》《黔东南州党政机关培训费管理办法》《黔东南州州级党政机关差旅费管理办法》等规定。上述各项制度文件均规定了各项目资金的适用范围与认定条件、组织与管理、立项与实施、跟踪与验收、监督与评价等内容。
本次评价认为：项目政策及实施细则基本完善。
2.资金落实（资金到位）分析
该项目计划拨付资金合计120万元，截至2020年末，州财政批复拨出93万元，剩余27万元因州财政资金紧张，2020年未批复使用。我局对州财政批复使用资金支出进度100%。
本次评价认为：该项目资金已全部落实，但因州财政资金紧张存在少量资金延迟拨付给服务对象的情况。
3.财务管理（管理制度）分析
本次评价查看了项目资金的预算情况，申报、评审及立项情况，资金拨付情况。该项目资金管理纳入州级财政专项资金预算管理。2019年10月份起，按照全州统一安排，编报2020年州级专项资金预算，经“二上二下”过程，由州财政局审核，报州人大批准，下发预算批复。我局根据市财政局预算批复，序时执行预算。根据审定的立项清单，州科技局下文拨付项目资金。我局作为主管部门的，由业务处室搜集票据并编制项目拨款审批表和项目拨款单，经业务科室科长、分管领导、财务审批领导签字后报审批后予以拨款，专项工作经费按照《黔东南州州级党政机关会议费管理办法》《黔东南州党政机关培训费管理办法》《黔东南州州级党政机关差旅费管理办法》等规定使用。
本次评价认为：项目实施单位财务管理制度健全且得到严格执行。
4.组织实施（组织机构）分析
项目我局创新建设科、产业科技科、科技人才科，科技创新中心作为主管业务科室具体负责，项目实施过程中各部门分工明确、各司其责、协同参与，我局办公室对资金扎口管理。
该项目在实施阶段均制定了具体的组织实施文件（申报指南、立项文件等），科技计划项目立项均经过项目申报、项目评审、项目立项、资金拨付等流程，竞争性项目还包括合同期审查与项目验收环节。其中项目申报环节以文件的形式下发申报指南，明确资金支持范围和重点、支持条件、组织方式和申报要求。项目评审环节严格执行专家抽取等。项目立项环节由分管科室根据评审结果提出立项建议，经局长办公会和党组会审议通过。项目后期管理环节包括监督、检查项目的执行情况，由负责的业务科室开展。
（三）产出情况
经查分析项目产出数量目标完成如下：
1.组织实施贫困村科技示范项目3个，完成率100%。
2.编写 “凯里酸汤”标准1个，完成率400%。
3.推进“凯里酸汤”品牌建设，完成率100%。
4.形成《黔东南州“十四五”科技创新规划(征求意见稿)》，完成率100%。
5.全州综合科技进步指数，因省政府对考核工作优化调整，经对接省科技厅表示不再发布2020年综合科技进步水平指数，无法核定是否达到目标。
6.组织开展户外科宣传活动、参加科技博览会3次，完成率233%.
7.组织培训1次，完成率100%。
8.召开工作会议3次，完成率100%。
（四）效益情况
一是针对深度贫困县贫困村产业发展薄弱、科技支撑能力有限，脱贫攻坚难度大的贫困村，通过科技项目实施，带动产业发展，助推脱贫攻坚。二是为解决我州酸汤产业发展面临的技术瓶颈等难题，做大做强凯里酸汤产业，推进酸汤产业规模化、品牌化、标准化、科技化、生态化发展，提供了科技支撑。三是科学谋划了《黔东南州“十四五”科技创新发展规划》，力争在更高站位上确立建设“创新型黔东南”新坐标，明确了未来五年全州科技创新发展目标、工作思路、重点任务。四是提升了全州综合科技进步水平指数。五是通过制作和发放科技宣传材料，收到了良好的社会宣传效果。
五、主要经验及做法
（一）主要经验及做法
一是加强组织保障。为加强预算绩效管理，进一步强化单位内部支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益，成立了预算绩效管理工作领导小组，并明确由熊仕琴同志具体负责部门整体预算绩效工作，陈传龙同志具体负责项目预算绩效管理工作。
二是加强学习培训。积极派员参加州财政局组织的州级财务人员负责人及新轮岗财人员培训和黔东南州全面实施预算绩效管理工作推进会暨预算绩效管理培训视频会，及时传达培训精神，并于2020年9月15日在我局2020年第9次干部职工政治理论学习会议上学习了《中共贵州省委贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《省财政厅关于印发<贵州省全面实施预算绩效管理推进工作方案>的通知》《中共黔东南州人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施方案>的通知》等文件精神。
三是加强日常材料收集。在日常工作中加强对绩效工作相关数据的搜集、汇总及保存，保证数据的及时性、准确性、从而提高预算绩效管理工作效率。
四是提高预算编制精度。根据州财政局《关于编制2020-2022年支出规划和2020年州级部门预算的通知》（州财预〔2019〕121号）要求，按照“量入为出，统筹兼顾”的原则，结合我局的实际情况编制部门预算；其中，基本支出按照我局人员规模进行编制，项目支出根据州委州政府重点工作要求和科技创新工作进行编制，进一步编细编实部门预算，提高财政资金使用效率。
五是规范资金使用。严格控制资金支出的规范性，2020年的资金使用中，会计核算规范、财务处理规范、账目记账清晰、支出依据合规、相关凭证材料齐全，不存在虚列项目支出的现象、做到账实相符、账据相符、账表相符。
（二）存在的问题及原因分析
在项目管理方面年度预算项目资金执行情况较慢。
六、针对问题提出的建议和改进措施
强化预算执行。高度重视预算管理，提升预算编制质量，正确计算当年的各项财务收支，计划下一阶段的财务使用计划，以职能开展、节约资金、以经济建设为出发点对预算编制进行管理，提升预算编制质量，加强预算执行与控制力度，提高财政资金使用效益。
七、绩效评价结果应用建议
进一步加强预算管理；进一步加强政策宣传力度与深度，提高政策对象申报积极性；进一步细化政策配套措施，加大对初创型企业的支持力度。在产业创新驱动发展、科技型企业成长、高精尖人才聚集等方面构建良好环境，推动全州科技创新发展。
