贵州省黔东南州科学技术局2021年度部门决算公开说明
贵州省黔东南州科学技术局2021年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 贵州省黔东南州科学技术局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔东南州科学技术局单位概况
一、部门职责
1.拟订科技创新驱动发展政策措施以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
2.统筹推进州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。
3.牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理州级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。
4.拟订基础研究规划、政策并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
5.负责全州科学数据汇聚、管理、应用和共享开放。
6.编制州级科技项目规划并监督实施。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。协调参与大科学计划和科学工程。
7.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重点任务并监督实施。
8.牵头开展技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
9.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
10.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，组织开展科技评价机制改革，开展科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全州科技保密工作。
11.拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各县市对外科技合作与科技人才交流工作。
12.负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。按规定承担外国人来华工作有关事项。
13.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高层次科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播宣传规划、政策。
14.负责科学技术奖的组织推荐工作，承担州科技创新工作领导小组办公室日常工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
黔东南州科学技术局内设5个科室，下属1个事业单位。
从预算单位构成看，贵州省黔东南州科学技术局部门决算包括：本级决算。
第二部分 2021年度部门决算公开报表
（见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计3,400.1万元，与2020年度相比，减少404.38万元，降低10.63%。主要原因是：2021年上级拨入项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2,637.98万元，其中：财政拨款收入1,243.61万元，占47.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1,394.37万元，占52.86%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2,131.63万元，其中：基本支出742.39万元，占34.83%；项目支出1,389.25万元，占65.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计1,277.69万元。与2020年相比，增加415.2万元，增长48.14%。主要原因是：一是2021年州级科技专项资金增加，比2020年增加380万元，二是2021年人员调入5人，人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出918.4万元，占本年支出合计的27.39%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加100.89万元，增长12.34%。主要原因是2021年州级科技专项支出增加，比2020年增加75.88万元，二是2021年人员调入5人，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出740.18万元，占80.59%；社会保障和就业支出（类）支出117.26万元，占12.77%；卫生健康支出（类）支出31.83万元，占3.47%；住房保障支出（类）支出29.14万元，占3.17%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1243.61万
元，支出决算为918.40万元，完成当年预算的73.85%。决算数小
于预算数的主要原因是：一是2021年存在上年结转支出34.08万元。二是2021年州级科技专项349.70万元，基本支出9.58万元结转下年度使用。其中：
（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。当年预算为559.10万元，支出决算为562.88万元，完成当年预算的100.68%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年存在上年结转支出。
（2）科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。当年预算为100万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年州级财政资金紧张，未批复资金使用。
（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。当年预算为145万元，支出决算为4.34万元，完成当年预算的3%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年州级财政资金紧张，未批复资金使用。
（4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为27万元。决算数大于预算数的主要原因是：该笔为上年度结转使用资金。
（5）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。当年预算为155万元，支出决算数为145.96万元，
完成当年预算的94.17%。决算数小于预算数的原因是：结转下年使用9.04万元。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年预算为76.10万元，支出决算为78.01万元，完成当年预算的102.51%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年退休费1.91万元结转使用。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为33.58万元，支出决算为33.39万元，完成当年预算的99.43%。决算数小于预算数的主要原因是：结转下年度使用0.19万元。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为14.02万元，支出决算为5.86万元，完成当年预算的41.80%决算数。决算数小于预算数的主要原因是：结转下年度使用8.16万元。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为31.67万元，支出决算为31.83万元，完成当年预算的100.50%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年医疗保险费0.51万元结转使用。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为29.14万元，支出决算为29.14万元，完成当年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出741.11万元，其中：
人员经费687.2万元，主要包括基本工资124.95万元、津贴补贴56.68万元、奖金204.73万元、绩效工资76万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.18万元、职业年金缴费5.86万元、职工基本医疗保险缴费15.27万元、公务员医疗补助缴费16.09万元、其他社会保障缴费2.8万元、住房公积金44.95万元、其他工资福利支出5.41万元、离退休费72.76万元、抚恤金18.15万元、生活补助4.64万元；
公用经费53.91万元，主要包括办公费1.86万元、印刷费0.31万元、水电费192万元、邮电费6.16万元、差旅费3.48万元、维修（护）费0.53万元、会议费0.07万元、培训费0.08万元、公务接待费1.44万元、劳务费3.66万元、公务用车运行维护费10.21万元、其他交通费用12.96万元、其他商品和服务支出11.24万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.13万元，支出决算为11.65万元，完成预算的96.02%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是严格执行三公经费使用审批制度。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算11.65万元，比上年增加0.6万元，增长5.39%，增加原因是：一是2021年招商引资目标达35亿元，“请进来”次数达12次要求，公务接待次数比上年增加5次，接待人次比上年增加96人，导致公务接待费比上年增加0.51万元。二是2021年局领导班子成员增加，公务出差频次增加导致公务用车运行维护费比上年增加0.09万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：2021年无因公出国（境）工作；公务用车购置及运行维护费支出10.21万元，占“三公”经费支出总额的87.63%，比上年增加0.09万元，增长0.89%，增加原因是：2021年局领导班子成员增加，公务出差频次增加；公务接待费支出1.44万元，占“三公”经费支出总额的12.37%，比上年增加0.51万元，增长54%，增加原因是：2021年招商引资目标达35亿元，“请进来”次数达12次要求，公务接待次数比上年增加5次，接待人次比上年增加96人。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州科学技术局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费预算10.21万元，支出决算10.21万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费10.21万元。主要用于：公务车保险费、年审费、保养维护费、过路费、燃料费、停车洗车费等。2021年，贵州省黔东南州科学技术局单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费预算1.92万元，支出决算1.44万元，完成预算的74.91%。具体是：：公务接待就餐费。
国内公务接待支出1.44万元，主要是公务接待就餐费等。贵州省黔东南州科学技术局2020年国内公务接待18批次，157人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州科学技术局2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省黔东南州科学技术局2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔东南州科学技术局2021年度机关运行经费支出53.91万元，比2020年度减少3.72万元，降低6.45%，主要原因是：严格执行相关公用经费使用审批制度，压缩日常公用经费列支。
（二）政府采购支出情况
贵州省黔东南州科学技术局2021年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：机构运行）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金527万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
项目支出绩效自评表详见附件。
注：项目支出绩效自评表（此表可从预算管理一体化系统中导出）
（三）部分重点项目绩效评价结果。
我局不涉及重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。
（十九）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
（二十）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
（二十一）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（二十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附表1：贵州省黔东南州科学技术局2021年决算公开报表.xls
附表3：黔东南州“凯里酸汤”产业创新发展专项》项目支出绩效目标自评表.xlsx
