黔东南州科学技术局2023年部门预算公开信息
黔东南州科学技术局 2023年部门预算公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………3
二、部门机构设置………………………………………5
三、预算单位构成………………………………………5
四、部门人员构成………………………………………5
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………6
二、部门收入预算总表…………………………………9
三、部门支出预算总表…………………………………10
四、财政拨款收支预算总表……………………………14
五、一般公共预算支出表………………………………17
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…20
七、政府性基金预算支出表……………………………27
八、国有资本经营预算支出表…………………………28
九、财政拨款“三公”经费预算支出表……………… …29
十、基本支出预算总表…………………………………30
十一、项目支出预算总表………………………………35
十二、部门政府采购预算表……………………………44
十三、州对下转移支付预算表…………………………45
十四、项目支出绩效目标表……………………………46
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………69
二、财政拨款收支总体情况……………………………69
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………70
四、基本支出预算总体情况……………………………71
五、项目支出预算总体情况……………………………72
六、政府采购预算情况…………………………………72
七、项目支出绩效目标情况……………………………72
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………73
二、国有资产占有使用情况……………………………73
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………73
四、名词解释……………………………………………75
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（一）拟订科技创新驱动发展政策措施以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
（二）统筹推进州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。
（三）牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理州级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。
（四）拟订基础研究规划、政策并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
（五）负责全州科学数据汇聚、管理、应用和共享开放。
（六）编制州级科技项目规划并监督实施。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。协调参与大科学计划和科学工程。
（七）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重点任务并监督实施。
（八）牵头开展技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
（九）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
（十）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，组织开展科技评价机制改革，开展科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全州科技保密工作。
（十一）拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各县市对外科技合作与科技人才交流工作。
（十二）负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。按规定承担外国人来华工作有关事项。
（十三）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高层次科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播宣传规划、政策。
（十四）负责科学技术奖的组织推荐工作，承担州科技创新工作领导小组办公室日常工作。
二、部门机构设置
黔东南苗族侗族自治州科学技术局为正县级行政单位，下属事业单位黔东南州科技创新中心为公益一类、财政全额拨款事业单位。
黔东南苗族侗族自治州科学技术局 内设5 个科室，具体为：办公室、创新建设科、农村和社会发展科技科、科技人才科（外国专家科）、离退休工作科。
三、预算单位构成
因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：黔东南州科技创新中心。
四、部门人员构成
黔东南苗族侗族自治州科学技术局及下属事业单位总编制35人，其中，行政编制11名，工勤编制2名；事业编制22名。
2022年初在职实有人数33人（含社聘人员1名，临聘人员1名）、离退休人员人数32人。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2023年部门收支预算总表 | |||
|
部门名称：黔东南州科学技术局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1489.68 |
一、本年支出 |
2403..23 |
|
（一）财政拨款收入 |
0.00 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
1489.68 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
2291.32 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
53.62 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
26.01 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
32.28 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
913.55 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
2403.23 |
支出总计 |
2403.23 |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2023年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
部门名称：黔东南州科学技术局 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
2403.23 |
1489.68 |
1489.68 |
1489.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
913.55 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
793.55 |
|
黔东南州科学技术局部门本级 |
2403.23 |
1489.68 |
1489.68 |
1489.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
913.55 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
793.55 |
注： 保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2023年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
部门名称：黔东南州科学技术局 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
2043.23 |
2043.23 |
689.82 |
1713.41 |
1609.68 |
689.68 |
.920.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
2291.32 |
2291.32 |
577.91 |
1713.41 |
1497.77 |
577.77 |
920.00 |
||||||||||||||
|
01 |
科学技术管理事务 |
577.91 |
577.91 |
577.91 |
577.77 |
577.77 |
0.14 |
0.14 |
||||||||||||||
|
01 |
行政运行 |
577.77 |
577.77 |
577.77 |
577.77 |
577.77 |
||||||||||||||||
|
99 |
其他科学技术管理事务 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
||||||||||||||||
|
02 |
基础研究 |
84.00 |
84.00 |
84.00 |
84.00 |
0.00 |
84.00 |
|||||||||||||||
|
99 |
其他基础研究 |
84.00 |
84.00 |
84.00 |
84.00 |
0.00 |
84.00 |
|||||||||||||||
|
04 |
技术研究与开发 |
1003.41 |
1003.41 |
1003.41 |
210.00 |
0.00 |
210.00 |
793.41 |
793.41 |
|||||||||||||
|
04 |
科技成果转化与扩散 |
84.00 |
84.00 |
84.00 |
84.00 |
84.00 |
||||||||||||||||
|
99 |
其他技术研究与开发支出 |
919.41 |
919.41 |
919.41 |
126.00 |
126.00 |
793.41 |
793.41 |
||||||||||||||
|
99 |
其他科学技术支出 |
626.00 |
626.00 |
626.00 |
626.00 |
626.00 |
||||||||||||||||
|
99 |
其他科学技术支出 |
626.00 |
626.00 |
626.00 |
626.00 |
626.00 |
||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.62 |
53.62 |
53.62 |
53.62 |
53.62 |
||||||||||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
53.62 |
53.62 |
53.62 |
53.62 |
53.62 |
||||||||||||||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.75 |
35.75 |
35.75 |
35.75 |
35.75 |
||||||||||||||||
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.87 |
17.87 |
17.87 |
17.87 |
17.87 |
||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.01 |
26.01 |
26.01 |
26.01 |
26.01 |
||||||||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
26.01 |
26.01 |
26.01 |
26.01 |
26.01 |
||||||||||||||||
|
01 |
行政单位医疗 |
26.01 |
26.01 |
26.01 |
26.01 |
26.01 |
||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
32.28 |
32.28 |
32.28 |
32.28 |
32.28 |
||||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
32.28 |
32.28 |
32.28 |
32.28 |
32.28 |
||||||||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
32.28 |
32.28 |
32.28 |
32.28 |
32.28 |
||||||||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2023年财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门名称：黔东南州科学技术局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
0.00 |
一、本年支出 |
0.00 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
1489.68 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
1497.77 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
53.62 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
26.01 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
32.28 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
120.00 |
0.00 | |
|
收入总计 |
1609.68 |
支出总计 |
1609.68 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2023年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
部门名称：黔东南州科学技术局 |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
州本级财力安排 |
中央补助 | ||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1609.68 |
689.68 |
920.00 |
920.00 |
920.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
206 |
科学技术支出 |
1497.77 |
577.77 |
920.00 |
920.00 |
920.00 |
||
|
01 |
科学技术管理事务 |
577.77 |
577.77 |
|||||
|
01 |
行政运行 |
577.77 |
577.77 |
|||||
|
02 |
基础研究 |
84.00 |
84.00 |
84.00 |
84.00 |
|||
|
99 |
其他基础研究 |
84.00 |
84.00 |
84.00 |
84.00 |
|||
|
04 |
技术研究与开发 |
210.00 |
210.00 |
210.00 |
210.00 |
|||
|
04 |
科技成果转化与扩散 |
84.00 |
84.00 |
84.00 |
84.00 |
|||
|
99 |
其他技术研究与开发支出 |
126.00 |
126.00 |
126.00 |
126.00 |
|||
|
99 |
其他科学技术支出 |
626.00 |
626.00 |
626.00 |
626.00 |
|||
|
99 |
其他科学技术支出 |
626.00 |
626.00 |
626.00 |
626.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.62 |
53.62 |
|||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
53.62 |
53.62 |
|||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.75 |
35.75 |
|||||
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.87 |
17.87 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.01 |
26.01 |
|||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
26.01 |
26.01 |
|||||
|
01 |
行政单位医疗 |
26.01 |
26.01 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
32.28 |
32.28 |
|||||
|
02 |
住房改革支出 |
32.28 |
32.28 |
|||||
|
01 |
住房公积金 |
32.28 |
32.28 |
|||||
注： 保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2023年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称：黔东南州科学技术局 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
689.68 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
536.07 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
130.94 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
54.71 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
164.63 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30107]绩效工资 |
59.33 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.75 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
17.87 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
24.89 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
3.22 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
32.28 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
5.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
7.45 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
81.47 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
4.20 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
2.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.02 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
2.50 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
6.22 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
3.09 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
4.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
11.64 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.72 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
4.92 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
1.10 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
9.16 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.30 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
31.60 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0.50 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.50 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
71.64 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
71.64 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2023年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
部门名称：黔东南州科学技术局 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
本年无政府性基金收入和支出预算 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2023年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
部门名称：黔东南州科学技术* |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
本年无国有资本经营收入和支出预算 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2023年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
部门名称：黔东南州科学技术局 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2022年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2022年财政拨款“三公”经费 |
2023年财政拨款“三公”经费 |
2023年较2022年增减变化额 |
2023年较2022年增减变化率 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
11.29 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
0.00 |
13.26 |
10.26 |
0.00 |
0.00 |
1.96 |
0.17 |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
1.09 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
2.73 |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.04 |
-0.10 |
|
1、公务用车运行维护费 |
10.20 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
9.16 |
9.16 |
0.00 |
0.00 |
-1.04 |
-0.10 |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 2023年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：
1.2022年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2022年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2023年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2022年数据未剔除。
3.保留两位小数。
|
表10 | ||||||||||||||||||
|
2023年基本支出预算总表 | ||||||||||||||||||
|
部门名称：黔东南州科学技术局 |
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||
|
合计 |
689.82 |
689.68 |
689.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.14 | ||||||
|
黔东南州科学技术局本级-需汇总 |
689.82 |
689.68 |
689.68 |
0.14 |
0.14 | |||||||||||||
|
人员类项目-需汇总 |
612.59 |
612.59 |
612.59 |
|||||||||||||||
|
2060101 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
130.94 |
130.94 |
130.94 |
||||||||||||
|
2060101 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
54.71 |
54.71 |
54.71 |
||||||||||||
|
2060101 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
164.63 |
164.63 |
164.63 |
||||||||||||
|
2060101 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
59.33 |
59.33 |
59.33 |
||||||||||||
|
2060101 |
行政运行 |
30199 |
其他工资福利支出 |
3.68 |
3.68 |
3.68 |
||||||||||||
|
2060101 |
行政运行 |
30302 |
退休费 |
71.64 |
71.64 |
71.64 |
||||||||||||
|
2060101 |
行政运行 |
30207 |
邮电费 |
4.11 |
4.11 |
4.11 |
||||||||||||
|
2060101 |
行政运行 |
30239 |
其他交通补贴 |
11.64 |
11.64 |
11.64 |
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.75 |
35.75 |
35.75 |
||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30109 |
职业年金缴费 |
17.87 |
17.87 |
17.87 |
||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.89 |
24.89 |
24.89 |
||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
32.28 |
32.28 |
32.28 |
||||||||||||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
77.22 |
77.08 |
77.08 |
0.14 |
0.14 | |||||||||||||
|
2060101 |
行政运行 |
30106 |
伙食补助费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||
|
2060101 |
行政运行 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.10 |
2.10 |
2.10 |
||||||||||||
|
2060101 |
行政运行 |
30199 |
其他工资福利支出 |
3.77 |
3.77 |
3.77 |
||||||||||||
|
2060101 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
4.20 |
4.20 |
4.20 |
||||||||||||
|
2060101 |
行政运行 |
30202 |
印刷费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||||
|
2060101 |
行政运行 |
30204 |
手续费 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
||||||||||||
|
2060101 |
行政运行 |
30206 |
电费 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
||||||||||||
|
2060101 |
行政运行 |
30207 |
邮电费 |
2.10 |
2.10 |
2.10 |
||||||||||||
|
2060101 |
行政运行 |
30209 |
物业费 |
3.09 |
3.09 |
3.09 |
||||||||||||
|
2060101 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||||
|
2060101 |
行政运行 |
30213 |
维修（护）费 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
||||||||||||
|
2060101 |
行政运行 |
30215 |
会议费 |
0.72 |
0.72 |
0.72 |
||||||||||||
|
2060101 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
||||||||||||
|
2060101 |
行政运行 |
30226 |
劳务费 |
4.92 |
4.92 |
4.92 |
||||||||||||
|
2060101 |
行政运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.16 |
9.16 |
9.16 |
||||||||||||
|
2060101 |
行政运行 |
30299 |
其他商品服务支出 |
31.60 |
31.60 |
31.60 |
||||||||||||
|
2060101 |
行政运行 |
31002 |
办公设备购置 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
39999 |
其他支出 |
0.14 |
0.14 |
0.14 | ||||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2023年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称：黔东南州科学技术局 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
黔东南州科学技术局本级-需汇总 |
1713.41 |
920.00 |
793.41 |
793.41 | |||||||||||||
|
黔东南州基础研究计划项目专项经费-需汇总 |
84.00 |
84.00 |
84.00 |
||||||||||||||
|
2060299 |
其他基础研究支出 |
30203 |
咨询费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||||
|
2060299 |
其他基础研究支出 |
31299 |
其他对企业的补助 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
|||||||||||
|
黔东南州科技成果应用及产业化计划项目专项经费 |
84.00 |
84.00 |
84.00 |
||||||||||||||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
30203 |
咨询费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
31299 |
其他对企业的补助 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
|||||||||||
|
黔东南州科技支撑计划项目经费 |
105.00 |
105.00 |
105.00 |
||||||||||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
30203 |
咨询费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
31299 |
其他对企业的补助 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||||||||||
|
黔东南州科技创新平台及人才团队建设计划项目专项经费 |
21.00 |
21.00 |
21.00 |
||||||||||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
31299 |
其他对企业的补助 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||
|
省拨国家火炬黔东南州苗侗民族工艺品特色产业化基地项目款 |
9.41 |
9.41 |
9.41 | ||||||||||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
39999 |
其他支出 |
9.41 |
9.41 |
9.41 | |||||||||||
|
省科技厅拨农村处2022年科技特派员工作经费 |
392.00 |
392.00 |
392.00 | ||||||||||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
30299 |
其他商品服务支出 |
392.00 |
392.00 |
392.00 | |||||||||||
|
省科技厅拨农村处2022年科技特派员创新创业服务示范点（示范基地）项目建设经费 |
392.00 |
392.00 |
392.00 | ||||||||||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
30299 |
其他商品服务支出 |
392.00 |
392.00 |
392.00 | |||||||||||
|
“科技特岗”人才服务补助专项经费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||
|
高新技术企业后补助奖补资金 |
45.00 |
45.00 |
45.00 |
||||||||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
31299 |
其他对企业的补助 |
45.00 |
45.00 |
45.00 |
|||||||||||
|
国家农业科技园区建设经费 |
33.40 |
33.40 |
33.40 |
||||||||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
30227 |
委托业务费 |
33.40 |
33.40 |
33.40 |
|||||||||||
|
黔东南州全社会R&D投入后补助专项经费 |
258.10 |
258.10 |
258.10 |
||||||||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
30211 |
差旅费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
30216 |
培训费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
30227 |
委托业务费 |
18.10 |
18.10 |
18.10 |
|||||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
31299 |
其他对企业补助 |
230.00 |
230.00 |
230.00 |
|||||||||||
|
州级科技特派员工作经费 |
121.50 |
121.50 |
121.50 |
||||||||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
30211 |
差旅费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|||||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
|||||||||||
|
州级科技特派员工作经费 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
||||||||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
30201 |
办公费 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
|||||||||||
|
黔东南州科技创新公共服务平台建设专项经费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
||||||||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
30227 |
委托业务费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||||
|
科普及对外交流活动经费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||
|
黔东南高新技术产业开发区高质量发展工作经费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|||||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
30211 |
差旅覅 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
30239 |
其他交通费用 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2023年部门政府采购预算表 | ||||
|
部门名称：黔东南州科学技术局 |
单位：万元 | |||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
48.60 |
0.50 |
0.00 |
48.10 |
|
黔东南州科学技术局本级 |
48.60 |
0.50 |
0.00 |
48.10 |
|
表13 | |||||
|
2023年州对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称：黔东南州科学技术局 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
无 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目３ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目４ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称：黔东南州科学技术局 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
402001 |
黔东南州科学技术局 |
52260023P005438113613 |
黔东南州基础研究计划项目专项经费 |
通过实施一批基础研究计划项目，促进我州基础研究科研能力得到初步提升。 |
产出指标 |
数量指标 |
基础研究计划立项项目数 |
≥ |
10 |
项 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
项目立项评审分数（百分制） |
≥ |
70 |
分 |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
立项项目资金拨付率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
立项公示时间 |
≥ |
5 |
天 |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目立项完成及时率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目资金拨付及时率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
预算控制数 |
≤ |
840000 |
元 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
撬动研发主体自主投入研发费用 |
≥ |
200 |
万元 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基础研究人才培养人数 |
≥ |
10 |
人 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
高校和科研院所研发投入 |
定性 |
较上年同比提高 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提高我州重点产业高质量发展支撑能力 |
定性 |
持续 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
本项目社会公众投诉 |
≤ |
3 |
条 |
||||||
|
402001 |
黔东南州科学技术局 |
52260023P00543811370B |
黔东南州科技支撑计划项目经费 |
重点支持全州十二大产业和州委州政府重点打造的特色产业，围绕中药材、蓝莓、百香果、新型材料、生态环保等开展研究和技术攻关。通过编制项目申报指南，组织申报、评审、公示，立项实施一批科技支撑项目。 |
产出指标 |
数量指标 |
科技支撑计划项目立项数 |
≥ |
8 |
项 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
围绕重点产业开展技术攻关 |
≥ |
5 |
项 |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
立项项目资金拨付率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目立项评价分数（百分制） |
≥ |
80 |
分 |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
立项公示时间 |
≥ |
5 |
日 |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目立项及时率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
预算控制数 |
≤ |
1050000 |
元 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
撬动企业研发投入 |
≥ |
500 |
万元 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升产业综合竞争力和持续发展能力 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促进科技性中小企业获科技部备案数 |
≥ |
80 |
家 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
申报科技支撑项目企业投诉条数 |
≤ |
5 |
条 |
||||||
|
402001 |
黔东南州科学技术局 |
52260023P005438113665 |
黔东南州科技成果应用及产业化计划项目专项经费 |
发布科技成果应用及产业化项目申报指南，立项支持企业产学研合作，引导企业引进引进或转化一批科技成果，促进企业发展，提升竞争力，推进我州产业发展。 |
产出指标 |
数量指标 |
立项一般科技成果转化项目个数 |
≥ |
2 |
个 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
引进或转化科技成果个数 |
≥ |
2 |
个 |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目立项完成及时率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
预算控制数 |
≤ |
840000 |
元 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高企业申报科技项目积极性 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促进科技成果转移转化及产业化 |
定性 |
持续 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业对科技服务的投诉条数 |
≤ |
1 |
条 |
||||||
|
402001 |
黔东南州科学技术局 |
52260023P00543811372J |
黔东南州科技创新平台及人才团队建设计划项目专项经费 |
建成1个及以上科技创新平台及人才团队等，促进科技资源高效配置好综合利用，提供创新创业平台，减低创新创业成本。 |
产出指标 |
数量指标 |
科技创新平台及人才团队建设数量 |
≥ |
1 |
个 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
创新平台建设完成率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目立项完成及时率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
预算控制数 |
≤ |
200000 |
元 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人才培养人数 |
≥ |
3 |
个 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进科技资源高效配置好综合利用 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
平台可持续使用年限 |
≥ |
1 |
年 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
本项目社会公众投诉条数 |
≤ |
1 |
条 |
||||||
|
402001 |
黔东南州科学技术局 |
52260023P00543811368C |
“科技特岗”人才服务补助专项经费 |
根据《黔东南州科技人才“蓄水库”建设管理办法（试行）》，组织2022年选派20名科技人才到企业服务满一年后，需在2023年实施考核，根据文件优秀比例不超过选派人数的20%，拟通过项目支持评选3名优秀科技特岗人员进行奖励，并深入县市开展科技特岗人才走访及企业人才需求征集工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
评选优秀科技特岗人才 |
≥ |
1 |
人 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
到县市开展督促检查及人才需求征集次数 |
≥ |
4 |
次 |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
优秀科技特岗人才证书颁发完成率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成及时率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
预算控制数 |
≤ |
30000 |
元 |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
科技人才帮助企业解决生产经营问题 |
≥ |
5 |
个 |
||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
推进黔东南州科技人才“蓄水库”建设 |
定性 |
持续 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业对选派的科技特岗人才服务满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
402001 |
黔东南州科学技术局 |
52260023P005438113690 |
高新技术企业后补助奖补资金 |
高新企业培育12家以上，组织申报2023年高新技术企业30家以上，提升企业的竞争力。 |
产出指标 |
数量指标 |
新认定高新技术企业 |
≥ |
12 |
家 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
高新技术企业走访服务 |
≥ |
40 |
家 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
申报高新技术企业 |
≥ |
36 |
家 |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
申报通过率 |
≥ |
33 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
高新技术企业补助兑现及时率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
高新技术企业补助标准 |
≤ |
50000 |
元/家 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升企业竞争力 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
企业带动产业发展 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
累计有效期内高企数 |
≥ |
50 |
家 |
||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
引进、培育科技型企业发展 |
定性 |
持续 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
高企对服务的投诉条数 |
≤ |
3 |
条 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
本项目社会公众投诉条数 |
≤ |
3 |
条 |
||||||
|
402001 |
黔东南州科学技术局 |
52260023P00543811362N |
国家农业科技园区建设经费 |
园区通过科技部整改，园区建设更好，发挥积极的科技示范带动作用。 |
产出指标 |
数量指标 |
整改报告 |
= |
1 |
篇 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
自评估报告 |
= |
1 |
篇 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
整改汇报片（视频） |
= |
1 |
部 |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
整改报告验收通过率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
自评估报告验收通过率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
整改汇报片（视频）时长 |
≥ |
10 |
分钟 |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
评估通过及时率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
预算控制数 |
≤ |
3340000 |
元 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
示范带动中药材等农业产业的快速发展 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
国家农业科技园区持续正常运行年限 |
≥ |
1 |
年 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
园区企业对服务工作投诉条数 |
≤ |
3 |
条 |
||||||
|
402001 |
黔东南州科学技术局 |
52260023P00543811363A |
黔东南州全社会R&D投入后补助专项经费 |
通过本项目的实施，进一步激发企业创新研发活力，激励企业加大研发投入，增强企业创新能力，支撑黔东南重点产业发展，助力黔东南州经济社会高质量。 |
产出指标 |
数量指标 |
补助企业数 |
≥ |
20 |
家 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
走访企业 |
≥ |
100 |
家 |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
研发投入强度 |
≥ |
0.3 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
研发后补助建立及时率 |
= |
100 |
% |
2023年12月前 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助完成及时率 |
= |
100 |
% |
R&D投入官方数据公布后 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
预算控制数 |
≤ |
2581000 |
元 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
激励企业加大研发投入 |
定性 |
同比上年增加 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加企业研发人员 |
定性 |
同比上年增加 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为黔东南重点产业发展提供支撑 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
推动黔东南州经济社会发展 |
定性 |
持续 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业对研发指导工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
402001 |
黔东南州科学技术局 |
52260023P00543811371Y |
州级科技特派员工作经费 |
全州16各县县市州级科技特派员服务，通过科技特派员扩大种植范围和养殖数量，提高州内优势农业产业的培训人数，持续提高优势种养殖技术的推广水平 |
产出指标 |
数量指标 |
科技特派员选派数量 |
= |
120 |
人 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
到县开展科技特派员督促和服务 |
≥ |
10 |
次 |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科技特派服务覆盖率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
科技特派员到点服务及时率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
科技特派员补助标准 |
≤ |
10000 |
元/人 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
扩大优势农业种植范围和养殖数量 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高我州优势农业种植技术水平 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
推广优势种养殖技术 |
定性 |
持续 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
科技特派员服务对象投诉条数 |
≤ |
5 |
条 |
||||||
|
402001 |
黔东南州科学技术局 |
52260023P00543811367Q |
黔东南州科技创新公共服务平台建设专项经费 |
通过本项目的实施，建成一个项目管理、信息发布、政策服务、资源联结、人才需求、成果发布等具有基础性、开放性和公益性的科技创新公共服务平台。 |
产出指标 |
数量指标 |
建设科技业务综合管理系统数量 |
= |
1 |
个 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
建设科技创新超市数量 |
= |
1 |
个 |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
立项资金拨付率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科技业务综合管理系统科通过率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成及时率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
预算控制数 |
≤ |
300000 |
元 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高科技管理与服务水平 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
平台可持续使用年限 |
≥ |
1 |
年 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
本项目社会公众投诉条数 |
≤ |
3 |
条 |
||||||
|
402001 |
黔东南州科学技术局 |
52260023P00543811365H |
科普及对外交流活动经费 |
围绕科技职能职责，开展科普宣传和科技会展活动，举办科技活动周1次，采购科普宣传物品1500个以上，参加科技对外交流活动，全力推动产学研合作1次以上。 |
产出指标 |
数量指标 |
举办科技活动周次数 |
= |
1 |
次 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
购买科普宣传用品数量 |
≥ |
1500 |
个 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科技对外交流活动 |
≥ |
1 |
次 |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科技活动周活动举办顺利率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
参加科普宣传活动人数 |
≥ |
10000 |
人 |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
单位年度参与科普中国答题率 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
采购的宣传用品质量合格率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
与全国全省科技活动周举办时间的同步率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
科普宣传用品采购及时率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
预算控制数 |
≤ |
50000 |
元 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升群众科学素质 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
推动产学研合作 |
定性 |
持续 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
科普宣传活动期间群众投诉条数 |
≤ |
1 |
条 |
||||||
|
402001 |
黔东南州科学技术局 |
52260023P00543811364X |
黔东南高新技术产业开发区高质量发展工作经费 |
通过大力开展“走出去”招商和“请进来”招商，引进一批企业（项目）落地高新区，推动高新区高质量发展。通过开展高新区安全法律法规政策宣传和安全生产督促工作，夯实高新区安全生产基础。 |
产出指标 |
数量指标 |
对外合作交流及项目考察次数 |
≥ |
6 |
次 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
安全生产法律法规等宣传品数量 |
≥ |
100 |
份 |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
推动高新区项目落地个数 |
≥ |
3 |
个 |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
预算控制数 |
≤ |
100000 |
元 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
推动高新区2023年度工业总产值同比增长值 |
≥ |
0.5 |
亿元 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
夯实高新区安全生产基础 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
推动高新区高质量发展 |
定性 |
持续 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
高新区招商引资落地企业对招商引资服务工作投诉量 |
≤ |
2 |
条 |
||||||
|
402001 |
黔东南州科学技术局 |
52260022P00030G10035K |
州级科技特派员工作经费 |
完成2022年120名州级科技特派员工作经费拨付工作 |
产出指标 |
数量指标 |
2022年选派州级科技特派员 |
= |
120 |
名 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
州级科技特派员到现场服务次数 |
≥ |
5000 |
次 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展技术服务、培训 |
≥ |
200 |
人（次） |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科技特派员服务16个显示覆盖率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
选派人员500亩以上坝区覆盖率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成科技科技特派员工作经费拨付时限 |
203年11月前 |
||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
每位科技特派员补助经费 |
≤ |
1 |
万元 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
通过科技特派员服务 |
解决产业发展技术难题，实现产业提质增效 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
科技特派员下基层开展技术服务 |
持续提高优势种养殖技术的推广水平 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
科技特派员服务对象满意度 |
= |
100 |
% |
||||||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2023年部门收入预算总额2403.23 万元，其中：本年收入1489.68 万元，上年结转结余913.55 万元。本年收入中：财政拨款收入1489.68 万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0 万元。
2023年部门支出预算总额2403.23 万元，其中：本年支出2403.23 万元，年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出中：科学技术支出2291.32万元，社会保障和就业支出53.62万元，卫生健康支出26.01万元，住房保障支出32.28万元 。
2023年部门收入预算总额比2022年预算减少21.60万元万元，下降0.89%，主要原因是：上年结转减少。 2023年部门支出预算总额比2022年预算减少21.60万元，增长下降0.89%，主要原因是：上年结转减少。
二、财政拨款收支总体情况
2023年部门财政拨款收入预算总额1609.68 万元，其中：本年收入1489.68 万元，上年结转结余120 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1489.68 万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。
2023年部门财政拨款支出预算总额1609.68 万元，其中：科学技术支出1497.77万元，社会保障和就业支出53.62万元，卫生健康支出26.01万元，住房保障支出32.28万元 。
2023年部门财政拨款收支预算总额均为1609.68 万元，比2022年预算减少405.97万元，下降25.22%，主要原因是：上年结转减少。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2023年部门“三公”经费预算数据较2022年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2022年发生重大变化，一是从2022年一般公共预算州级资金调整为2023年的财政拨款全口径资金（含州级资金、省级资金、中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。
2023年部门财政拨款安排“三公”经费13.26 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费13.26 万元；政府性基金预算安排“三公”经费0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2023年因公出国（境）费0 万元，与2022年预算数持平，无增减变动。
2023年公务接待费4.1 万元，比2022年预算增加3万元，增长272.73%，主要原因是：2023年开展科技招商工作需要。
2023年公务用车运行维护费9.16 万元，比2022年预算减少1.04万元，下降10.20%，主要原因是：根据落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费。
2023年公务用车购置费0 万元，与2022年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2023年部门基本支出预算总额为689.82万元，其中：人员经费612.59万元，公用经费77.22万元。人员经费包含基本工资130.94万元、津贴补贴54.71万元、奖金164.63万元、绩效工资59.33万元、其他工资福利支出3.68万元、退休费71.64万元、邮电费4.11万元、其他交通补贴11.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.75万元、职业年金缴费17.87万元、职工基本医疗保险缴费24.89万元、其他社会保障缴费1.12万元、住房公积金32.28万元；公用经费包含伙食补助费5万元、其他社会保障缴费2.1万元、其他工资福利支出3.77万元、办公费4.2万元、印刷费2万元、手续费0.02万元、电费2.5万元、邮电费2.1万元、物业费3.09万元、差旅费4万元、维修（护）费0.3万元、会议费0.72万元、公务接待费1.1万元、劳务费4.92万元、公务用车运行维护费9.16万元、其他商品服务支出31.60万元、办公设备购置0.5万元、其他支出0.14万元。
五、项目支出预算总体情况
2023年项目支出预算总额为1713.41万元，其中：一般公共预算项目支出920万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出793.41万元。
2023年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。
六、政府采购预算情况
2023年政府采购预算总额为48.6万元，其中：货物类政府采购0.5万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购48.1万元。2023年政府采购预算总额比2022年预算增加48.1万元，增长100%，主要原因是：新建科技创新公共服务平台信息系统；新增全社会R&D服务指导服务类采购项目。
七、项目支出绩效目标情况
2023年，本部门实行绩效目标管理的项目13个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算920万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
2023年，本部门无重点项目经人代会审议通过。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2023年部门机关（机构）运行经费预算为77.08 万元，其中：伙食补助费5万元、其他社会保障缴费2.1万元、其他工资福利支出3.77万元、办公费4.2万元、印刷费2万元、手续费0.02万元、电费2.5万元、邮电费2.1万元、物业费3.09万元、差旅费4万元、维修（护）费0.3万元、会议费0.72万元、公务接待费1.1万元、劳务费4.92万元、公务用车运行维护费9.16万元、其他商品服务支出31.60万元（含党建工作、政务服务、普法依法、综治维稳、信息公开、帮扶工作、驻村补贴、保密工作、聘用人员等经费）、办公设备购置0.5万元 。2023年部门机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算减少19.04万元，下降19.81%，主要原因是：2023年公务交通补贴、职工电话费补贴改为人员类项目预算，不在公用经费中预算。
二、国有资产占有使用情况
截至2023 年2 月22 日，本部门固定资产金额201.87 万元，分布构成情况为：房屋0 平方米，车辆3 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。2023年度拟购置固定资产0.5 万元，主要是：办公设备等。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2023年部门预算中安排的重要项目有13个，一是黔东南州基础研究计划项目专项经费，金额84万元，主要用于支持我州开展自然科学领域、社会科学领域的基础研究、应用基础研究，释放科研单位基础研究潜力，提高我州重点产业高质量发展支撑能力；二是黔东南州科技成果应用及产业化计划项目专项经费，金额84万元，主要用于支持州内企业产学研合作，引导企业引进或转化一批科技成果，促进企业发展，提升竞争力，推进我州产业发展;三是黔东南州科技支撑计划项目经费，金额105万元，主要用于重点支持全州十二大产业和州委州政府重点打造的特色产业，围绕中药材、蓝莓、百香果、新型材料、生态环保等开展研究和技术攻关；四是黔东南州创新平台及人才团队建设专项经费，金额21万元，主要用于建设科技创新平台及人才团队，促进科技资源高效配置，提供创新创业平台，降低创新创业成本；五是黔东南州全社会R&D投入后补助专项经费，金额258.1万元，主要用于激发企业创新研发活力，激励企业加大研发投入，增强企业创新能力，支撑黔东南重点产业发展，助力黔东南州经济社会高质量；六是高新技术企业后补助奖补资金，金额45万元，主要用于国家高新技术企业奖补；七是黔东南州科技创新公共服务平台建设专项经费，金额30万元，主要用于建成1个项目管理、信息发布、政策服务、资源联结、人才需求、成果发布等具有基础性、开放性和公益性的科技创新公共服务平台；八是州级科技特派员工作经费，金额121.5万元，主要用于2023年州级科技特派员开展服务的工作经费；九是“科技特岗”人才服务补助专项经费，金额3万元，主要用于考核为优秀等次的科技特岗服务人才奖补；十是国家农业科技园区建设经费，金额33.4万元，主要用于开展园区整改评估，发挥积极的科技示范带动作用；十一是科普及对外交流活动经费，金额5万元，主要用于通过举办科技活动周，采购科普宣传物品等激励广大人民群众参与科普活动，提升群众科学素质；另通过组织参加对科技对外交流活动，全力推动产学研合作；十二是黔东南州高新技术产业开发区高质量发展工作经费，金额10万元，主要用于围绕黔东南高新区主导产业大力开展延链补链强链招商引资工作，发展壮大园区产业；围绕创新创业平台建设、科技企业培育，提升园区科技创新水平；围绕安全生产等工作，促进园区安全发展，为申创国家级高新区夯实基础；十三是州级科技特派员工作经费（上年结转项目），金额120万元，主要用于2022年州级科技特派员开展服务的工作经费等等。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
18.行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。
19.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
20.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
24.住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.科技技术支出：反映科学技术方面的支出。
科学技术局预算中主要涉及
（1）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
（2）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出、以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。
（3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出。
（4）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。
