2023年黔东南苗族侗族自治州科学技术局本级部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 黔东南苗族侗族自治州科学技术局本级概况
一、部门职责
1.拟订科技创新驱动发展政策措施以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
2.统筹推进州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。
3.牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理州级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。
4.拟订基础研究规划、政策并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
5.负责全州科学数据汇聚、管理、应用和共享开放。
6.编制州级科技项目规划并监督实施。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。协调参与大科学计划和科学工程。
7.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重点任务并监督实施。
8.牵头开展技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
9.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
10.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，组织开展科技评价机制改革，开展科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全州科技保密工作。
11.拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各县市对外科技合作与科技人才交流工作。
12.负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。按规定承担外国人来华工作有关事项。
13.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高层次科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播宣传规划、政策。
14.负责科学技术奖的组织推荐工作，承担州科技创新工作领导小组办公室日常工作。
二、机构设置
本单位内设5个科室：分别是办公室、创新建设科、农村和社会发展科技科、科技人才科（外国专家科）、离退休工作科。
按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的下属单位共1个，是黔东南州科技创新中心。黔东南苗族侗族自治州科学技术局及下属事业单位总编制35人，其中，行政编制11名，工勤编制2名；事业编制22名。2023年在职实有人数34人（含社聘人员1名，临聘人员1名）、离退休人员人数30人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州科学技术局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,663.50 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
2,336.47 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
53.04 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
52.63 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
33.94 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
32.28 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,716.53 |
本年支出合计 |
58 |
2,455.32 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
793.55 |
年末结转和结余 |
60 |
54.76 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
2,510.08 |
总计 |
62 |
2,510.08 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州科学技术局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1,716.53 |
1,663.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.04 | |
|
206 |
科学技术支出 |
1,597.68 |
1,544.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.03 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
702.12 |
666.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.98 |
|
2060101 |
行政运行 |
666.14 |
666.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
35.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.98 |
|
20602 |
基础研究 |
84.00 |
84.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060299 |
其他基础研究支出 |
84.00 |
84.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
190.00 |
190.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
84.00 |
84.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
106.00 |
106.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
621.56 |
604.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.05 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
621.56 |
604.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.05 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.63 |
52.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.63 |
52.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.56 |
52.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
33.94 |
33.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.94 |
33.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.94 |
33.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
32.28 |
32.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
32.28 |
32.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
32.28 |
32.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州科学技术局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
2,455.32 |
786.17 |
1,669.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
206 |
科学技术支出 |
2,336.47 |
667.31 |
1,669.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
667.26 |
667.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060101 |
行政运行 |
666.14 |
666.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20602 |
基础研究 |
84.00 |
0.00 |
84.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060299 |
其他基础研究支出 |
84.00 |
0.00 |
84.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
980.65 |
0.00 |
980.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
84.00 |
0.00 |
84.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
896.65 |
0.00 |
896.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
604.56 |
0.05 |
604.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
604.56 |
0.05 |
604.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.63 |
52.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.63 |
52.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.56 |
52.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
33.94 |
33.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.94 |
33.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.94 |
33.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
32.28 |
32.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
32.28 |
32.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
32.28 |
32.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州科学技术局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,663.50 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
1,544.65 |
1,544.65 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
52.63 |
52.63 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
33.94 |
33.94 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
32.28 |
32.28 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,663.50 |
本年支出合计 |
59 |
1,663.50 |
1,663.50 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
1,663.50 |
总计 |
64 |
1,663.50 |
1,663.50 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州科学技术局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
1,663.50 |
784.99 |
878.51 | |
|
206 |
科学技术支出 |
1,544.65 |
666.14 |
878.51 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
666.14 |
666.14 |
0.00 |
|
2060101 |
行政运行 |
666.14 |
666.14 |
0.00 |
|
20602 |
基础研究 |
84.00 |
0.00 |
84.00 |
|
2060299 |
其他基础研究支出 |
84.00 |
0.00 |
84.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
190.00 |
0.00 |
190.00 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
84.00 |
0.00 |
84.00 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
106.00 |
0.00 |
106.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
604.51 |
0.00 |
604.51 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
604.51 |
0.00 |
604.51 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.63 |
52.63 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.63 |
52.63 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.56 |
52.56 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
33.94 |
33.94 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.94 |
33.94 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.94 |
33.94 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
32.28 |
32.28 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
32.28 |
32.28 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
32.28 |
32.28 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州科学技术局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
600.43 |
302 |
商品和服务支出 |
63.88 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
134.44 |
30201 |
办公费 |
4.58 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
58.08 |
30202 |
印刷费 |
0.37 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
174.93 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
5.02 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
81.38 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
52.56 |
30206 |
电费 |
1.64 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.07 |
30207 |
邮电费 |
4.99 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.04 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
16.77 |
30209 |
物业管理费 |
3.09 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.25 |
30211 |
差旅费 |
3.53 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
50.21 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.06 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.67 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
120.68 |
30215 |
会议费 |
0.72 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
66.35 |
30217 |
公务接待费 |
1.10 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
54.33 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.68 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.16 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
11.87 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.08 |
||||||
|
人员经费合计 |
721.11 |
公用经费合计 |
63.88 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州科学技术局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州科学技术局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州科学技术局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
12.32 |
0.00 |
9.16 |
0.00 |
9.16 |
3.16 |
12.33 |
0.00 |
9.16 |
0.00 |
9.16 |
3.16 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2510.08万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1067.14万元，下降29.83%，主要原因是：2023年上级项目拨款资金减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1716.53万元，其中：财政拨款收入1663.50万元，占96.91%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入53.04万元，占3.09%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2455.32万元，其中：基本支出786.17万元，占32.02%；项目支出1669.15万元，占67.98%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为1663.50万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加380.68万元，增长29.68%，主要原因是：2023年补2022年2名退休人员去世抚恤金，调入1人，州级项目经费较去年增加。
2023年度财政拨款支出为1663.50万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加21.40万元，增长1.30%，主要原因是：2023年补2022年2名退休人员去世抚恤金，调入1人，州级项目经费较去年增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1663.50万元。与2022年度相比，决算数增加380.68万元，增长29.68%，主要原因是：2023年补2022年2名退休人员去世抚恤金，调入1人，州级项目经费较去年增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：无政府性基金预算收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：无国有资本经营预算收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1663.50万元，占本年支出合计的67.75%。与2022年度相比，增加21.40万元，增长1.30%，主要原因是2023年上级项目拨款资金减少，一般公共预算财政拨款支出占比增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）1544.65万元，占92.86%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）52.63万元，占3.16%；卫生健康支出（类）33.94万元，占2.04%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）32.28万元，占1.94%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1609.68万元，支出决算为1663.50万元，完成年初预算的103.34%。其中:
1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为577.77万元，支出决算为666.14万元，完成年初预算的115.30%。决算数大于预算数的主要原因是：一是追加基本工资、津贴补贴、绩效工资、目标绩效奖等人员类经费95.07万元。二是2023年底收回6.70万元。
2.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为84万元，支出决算为84万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为84万元，支出决算为84万元，完成年初预算的100%。决算数的等于预算数。
4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为126万元，支出决算为106万元，完成年初预算的84.13%。决算数小于预算数的主要原因是：结转20万元项目资金至2024年拨付。
5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为506万元，支出决算为604.51万元，完成年初预算的119.47%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2023年存在上年结转支出120万元。二是2023年底结转和收回项目款21.49万元。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.75万元，支出决算为52.56万元，完成年初预算的147%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年养老保险缴费基数调整，追加养老保险支出16.81万元。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26.01万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的0.03%。决算数小于预算数的主要原因是2023年1人调出，发生职业年金缴费支出0.07万元，年底收回17.80万元。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.01万元，支出决算为33.94万元，完成年初预算的130.49%。决算数大于预算数的主要原因是年终人员增减变动，追加预算并增加相应支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.28万元，支出决算为32.28万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出784.99万元，其中：
（一）人员经费721.11万元，主要包括：基本工资134.44万元，津贴补贴58.08万元，奖金174.93万元、伙食补助费5.02万元、绩效工资81.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.56万元、职业年金缴费0.07万元、职工基本医疗保险缴费16.04万元、公务员医疗补助缴费16.77万元、其他社会保障缴费3.25万元、住房公积金50.21万元、其他工资福利支出7.67万元、退休费66.35万元、抚恤金54.33万元。
（二）公用经费63.88万元，主要包括：办公费4.58万元、印刷费0.37万元、手续费0.01万元、电费1.64万元、邮电费4.99万元、物业费3.09万元、差旅费3.53万元、维修（护）费0.06万元、会议费0.72万元、公务接待费1.1万元、劳务费4.68万元、公务用车运行维护费9.16万元、其他交通费用11.87万元、其他商品和服务支出18.08万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：2023年无政府性基金预算收入。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：2023年无国有资本经营预算收入。具体情况如下：
无。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.33万元，支出决算为12.33万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.03万元，增长9.12%;
主要变动原因是2023年科技招商工作任务增加，导致公务接待费预算较上年增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是2023年无因公出国（境）费预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算9.16万元，支出决算9.16万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.04万元，下降10.20%;
主要变动原因是2023年压缩公务用车购置及运行维护费。
3.公务接待费预算3.16万元，支出决算3.16万元，完成预算的100.00%；较上年增加2.07万元，增长189.91%;主要变动原因是2023年科技招商工作任务增加，导致公务接待费预算较上年增加。国内接待费支出3.16万元，主要是：公务接待就餐费。2023年国内公务接待43.00批次，335.00人次。国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出63.88万元，与2022年度相比，同比减少17.37%，主要原因是2022年计算机关运行经费支出包含伙食补助费、临聘人员工资、社保、残疾人保障金，2023年未包含。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆，其他用车主要是：无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计13个项目进行了绩效自评，涉及资金920万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
2023年我局开展项目绩效自评13个，项目总体目标基本完成，评价等级为优11个，占总项目数的85%，评价等级为良2个，占总项目数的15%。
（三）部分重点项目绩效评价结果
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十八、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。
十九、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
二十、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
二十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
